鐵嶺縣人民武裝部2019年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣人民武裝部概況

一、主要職責

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣人民武裝部2019年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣人民武裝部2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣人民武裝部概況

一、主要職責

??? （一）國防動員方面，擔負鐵嶺縣國防動員辦公室日常工作及相關(guān)工作。

（二）兵役征集，擔負全縣兵役征集相關(guān)工作，包括宣傳、體檢、政治審查、役前適應(yīng)性訓(xùn)練、核定后發(fā)裝、起運、新兵入營后情況跟蹤等后續(xù)工作；新城區(qū)高校及兩個街道的兵役征集工作目前也由縣人民武裝部負責。

（三）國防教育方面，負責全縣及新城區(qū)國防知識、國防意識的宣傳教育，增強人民群眾國防意識，穩(wěn)固我縣國防事業(yè)發(fā)展。

（四）國防設(shè)施保護，擔負轄區(qū)內(nèi)國防設(shè)施管護，日常巡視、維修管理工作。

（五）雙擁工作方面，擔負全縣擁政愛民，擁軍優(yōu)屬，協(xié)助地方相關(guān)部門開展軍民共建活動；維護軍人及家屬合法權(quán)益，妥善處理軍民矛盾和糾紛；幫扶困難軍烈屬等；

（六）戰(zhàn)備建設(shè)工作，擔負全縣國防力量潛力調(diào)查、完善各種戰(zhàn)備方案和措施，加強民兵一體化應(yīng)急隊伍建設(shè)，配備必要的裝備器材，始終保持良好的戰(zhàn)備秩序，隨時作好應(yīng)對各類突發(fā)事件的發(fā)生。

（七）民兵訓(xùn)練工作，按照上級部門部署的民兵訓(xùn)練任務(wù)，開展年度民兵訓(xùn)練工作。

（八）負責本單位的行政管理、政治工作和相關(guān)保障；

（九）完成上級和地方黨委、政府賦予的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為一級預(yù)算單位，沒有二級預(yù)算單位和部門。

第二部分 鐵嶺縣人民武裝部2019年部門預(yù)算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣人民武裝部2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣人武部2019年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，我部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出。鐵嶺縣人武部2019年收支總預(yù)算179.65萬元，比2018年收支總預(yù)算154.05萬元增加25.6萬元，主要是根據(jù)2019年工作安排狀況，增加新城區(qū)武裝工作經(jīng)費15萬元，增加社會保障及就業(yè)支出及一般性支出費用10.6萬元。

二、關(guān)于鐵嶺人武部2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

??? 2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費3萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費3萬元）。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加4萬元，其中：公務(wù)用車運行費比2018年預(yù)算數(shù)增加4萬元，主要因為我部車輛已需進行大修，相應(yīng)運行費用增加。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算57.52萬元，比2018年預(yù)算增加3.47萬元，下降6.03%。主要是商品服務(wù)費中車輛維修費用的增加。

（二）政府采購預(yù)算安排情況。

2019年鐵嶺縣人武部沒有政府采購項目預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，鐵嶺縣人民武裝部共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（四）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

一、項目概況：2019年國防支出總項目經(jīng)費115萬元。

二、項目績效目標：確保全縣2019年度國防建設(shè)支出資金調(diào)度得到充分資金保障。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2019年部門預(yù)算公開表（武裝部）.xls