鐵嶺縣委辦公室2019年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣委辦概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣委辦2019年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣委辦2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣委辦概況

一、 主要職責(zé)

縣委辦公室是直接為縣委領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)和組織協(xié)調(diào)縣委各部門之間各項(xiàng)工作的綜合辦事機(jī)構(gòu)， 是縣委領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系基層和群眾的橋梁和樞紐?；韭毮苁浅猩蠁⑾?，協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各項(xiàng)管理事務(wù)，為各級領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀和助手。

二、 部門決算單位構(gòu)成

1、機(jī)構(gòu)情況：

本單位為正科級機(jī)關(guān)單位，實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一賬戶核算。

2、人員情況：

單位有編制總計34人，實(shí)有人數(shù)22人，與上年減少17人。其中在職人員22人，比上年減少17人；離休1人，今年沒有變化；退休人員18人，比上年增加2人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入縣委辦2019年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：

中共鐵嶺縣委辦公室

第二部分 鐵嶺縣委辦2019年部門預(yù)算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣委辦2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣委辦2019年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣委辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣委辦2019年收支總預(yù)算601.89萬元，比2018年收支總預(yù)算415.2萬元，增加186.69萬元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，事業(yè)單位增加。

二、關(guān)于鐵嶺縣委辦2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??? 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)21.21萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.21萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)19萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19萬元）。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少6.29萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.79萬元，主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2018年預(yù)算數(shù)減少5.5萬元，主要是由于公務(wù)用車改革車輛減少，相應(yīng)運(yùn)行費(fèi)用減少。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2019年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算542.91萬元，比2018年預(yù)算增加425.36萬元，增加78.34%。主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，事業(yè)單位增加。

（二）政府采購預(yù)算安排情況。

2019年鐵嶺縣委辦各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，鐵嶺縣委辦所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2019年全縣總預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目，一、項(xiàng)目概況：根據(jù)預(yù)算法安排全縣總預(yù)備費(fèi)2000萬元。二、項(xiàng)目績效目標(biāo)：確保全縣突發(fā)性應(yīng)急事件的資金調(diào)度得到充分資金保障。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2019年部門預(yù)算公開表（縣委機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心）.xls