鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

2019年部門預算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年部門預算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、 主要職責

縣工業(yè)園區(qū)管委會有“規(guī)劃、建設、招商、管理、服務”五大職能。

1． 負責編制工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃，報經縣委、縣政府批準后組織實施。

2． 負責工業(yè)園區(qū)整體包裝、對外宣傳推介，項目招商工作。

3． 負責入園項目審核準入、立項選址、洽談簽約、合同驗收。

4． 負責代辦項目登記審批全部手續(xù)，協調解決項目建設過程中相關問題，為企業(yè)在建設期間和投產后提供全程服務。

5． 負責土地運營，基礎設施建設。

6． 負責協調指導生產運營企業(yè)技改創(chuàng)新、做大作強，調試統(tǒng)計、監(jiān)督檢查。

7． 負責懿路、腰堡、凡河三個工業(yè)園區(qū)物業(yè)管理。

8． 負責平頂、橫道工業(yè)園區(qū)管理。

9． 領導鎮(zhèn)西、阿吉、大甸子及其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)、工業(yè)小區(qū)建設。

??? 10．完成縣委縣、政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

納入鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

第二部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

???? 2019年部門預算公開表

詳見公開網站附

第三部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

2019年部門預算情況說明

一、關于鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年收支預算的總體說明

按照新《預算法》，鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出。鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員2019年收支總預算563.64萬元，比2018年收支總預算680.33萬元減少116.69萬元，主要是根據2019年財力狀況，相應壓縮一般性支出。

二、關于鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員2018年“三公”經費預算情況說明

??? 2019年“三公”經費預算數18.91萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務接待費1.41萬元；公務用車購置及運行費17.5萬元（公務用車購置0元，公務用車運行費17.5萬元）。2019年預算數比2018年預算數減少4.19萬元，其中：公務接待費比2018年預算數減少0.69萬元，主要是由于人員變化按照預算定額相應變化；公務用車運行費比2018年預算數減少3.5萬元，主要是由于公務用車改革車輛減少，相應運行費用減少。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況。

2019年機關運行經費財政撥款預算57.52萬元，比2018年預算減少35.08萬元，下降37.88%。主要是壓減一般性支出。

（二）政府采購預算安排情況。

2019年鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員各單位政府采購預算總額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日，鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員共有車輛5輛，其中：一般公務用車5輛。

（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

例如：2019年園區(qū)綠化保潔項目，一、項目概況：對園區(qū)內綠化面積191720平的樹木修剪、養(yǎng)護，保證苗木成活。13條道路基礎設施維護及保潔。清淘排水井，及時更換井蓖子，冬季除雪。二、項目績效目標：按要求完成綠化養(yǎng)護工作，保證綠化帶整潔、衛(wèi)生、美觀、苗木成活。保證道路整潔，及時淘井，損壞的要及時維修，冬季除雪要及時。三、項目完成情況：項目于2020年3月31日前全部完工。四、資金使用情況：?？顚Ｓ?，園區(qū)直接撥付到施工單位。五、績效目標實現情況：園區(qū)內綠化養(yǎng)護及基礎設施管理與保潔服務工程基本達到要求，為園區(qū)企業(yè)發(fā)展提供了有力的保障。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

8.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2019年部門預算公開表（園區(qū)）.xls