鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

2019年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會概況

一、 主要職責(zé)

縣工業(yè)園區(qū)管委會有“規(guī)劃、建設(shè)、招商、管理、服務(wù)”五大職能。

1． 負(fù)責(zé)編制工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃，報(bào)經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2． 負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)整體包裝、對外宣傳推介，項(xiàng)目招商工作。

3． 負(fù)責(zé)入園項(xiàng)目審核準(zhǔn)入、立項(xiàng)選址、洽談簽約、合同驗(yàn)收。

4． 負(fù)責(zé)代辦項(xiàng)目登記審批全部手續(xù)，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)過程中相關(guān)問題，為企業(yè)在建設(shè)期間和投產(chǎn)后提供全程服務(wù)。

5． 負(fù)責(zé)土地運(yùn)營，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

6． 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)生產(chǎn)運(yùn)營企業(yè)技改創(chuàng)新、做大作強(qiáng)，調(diào)試統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督檢查。

7． 負(fù)責(zé)懿路、腰堡、凡河三個(gè)工業(yè)園區(qū)物業(yè)管理。

8． 負(fù)責(zé)平頂、橫道工業(yè)園區(qū)管理。

9． 領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)西、阿吉、大甸子及其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)、工業(yè)小區(qū)建設(shè)。

??? 10．完成縣委縣、政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

第二部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

???? 2019年部門預(yù)算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2019年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出。鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員2019年收支總預(yù)算563.64萬元，比2018年收支總預(yù)算680.33萬元減少116.69萬元，主要是根據(jù)2019年財(cái)力狀況，相應(yīng)壓縮一般性支出。

二、關(guān)于鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??? 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)18.91萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.41萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)17.5萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17.5萬元）。2019年預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少4.19萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.69萬元，主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2018年預(yù)算數(shù)減少3.5萬元，主要是由于公務(wù)用車改革車輛減少，相應(yīng)運(yùn)行費(fèi)用減少。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算57.52萬元，比2018年預(yù)算減少35.08萬元，下降37.88%。主要是壓減一般性支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況。

2019年鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月31日，鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車5輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

例如：2019年園區(qū)綠化保潔項(xiàng)目，一、項(xiàng)目概況：對園區(qū)內(nèi)綠化面積191720平的樹木修剪、養(yǎng)護(hù)，保證苗木成活。13條道路基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)及保潔。清淘排水井，及時(shí)更換井蓖子，冬季除雪。二、項(xiàng)目績效目標(biāo)：按要求完成綠化養(yǎng)護(hù)工作，保證綠化帶整潔、衛(wèi)生、美觀、苗木成活。保證道路整潔，及時(shí)淘井，損壞的要及時(shí)維修，冬季除雪要及時(shí)。三、項(xiàng)目完成情況：項(xiàng)目于2020年3月31日前全部完工。四、資金使用情況：?？顚Ｓ?，園區(qū)直接撥付到施工單位。五、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：園區(qū)內(nèi)綠化養(yǎng)護(hù)及基礎(chǔ)設(shè)施管理與保潔服務(wù)工程基本達(dá)到要求，為園區(qū)企業(yè)發(fā)展提供了有力的保障。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2019年部門預(yù)算公開表（園區(qū)）.xls