鐵嶺縣人民武裝部2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣人武部概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣人武部2018年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣人武部2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣財政局概況

一、主要職責(zé)

主要擔(dān)負(fù)國防動員、兵役征集、國防教育、國防設(shè)施保護(hù)、雙擁工作、軍民融合協(xié)調(diào)等職能。組織指導(dǎo)基層人民武裝部建設(shè)。組織協(xié)調(diào)現(xiàn)役軍人優(yōu)待撫恤、退役軍人安置等工作。負(fù)責(zé)本單位的戰(zhàn)備建設(shè)、軍事訓(xùn)練、行政管理、政治工作和相關(guān)保障。完成上級和地方黨委、政府賦予的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

鐵嶺縣人武部是獨(dú)立核算單位，沒有下設(shè)機(jī)構(gòu)或單位。

第二部分 鐵嶺縣人武部2018年部門預(yù)算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣人武部2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣人武部2018年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣人武部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、國防專項(xiàng)項(xiàng)目撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、國防項(xiàng)目支出。鐵嶺縣人武部2018年收支總預(yù)算154.05萬元,比2017年收支總預(yù)算142.98萬元增加11.07萬元，主要是由于按照國家相關(guān)政策，增加新兵役前訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)。

二、關(guān)于鐵嶺縣人武部2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??? 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬元）。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)持平。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算8.16萬元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.12萬元，比2017年預(yù)算增加2.04萬元，上升33.29%，原因是按要求列支了公務(wù)交通補(bǔ)貼。

（二）政府采購預(yù)算安排情況。

2018年鐵嶺縣人武部沒有政府采購預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017 年12月31日，鐵嶺縣人武部共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

1、2018年兵役征集工作項(xiàng)目，一、項(xiàng)目概況：全縣150名左右兵員征集工作，加大宣傳力度，特別是對高校大學(xué)生的宣傳發(fā)動、需要完成300名左右報名預(yù)征對象的體檢工作等。間的道路及相應(yīng)的橋梁配套工程，行政村和較大自然屯的村內(nèi)巷道，包括國有農(nóng)（林）場類似于村內(nèi)道路建設(shè)項(xiàng)目。二、項(xiàng)目績效目標(biāo)：按要求保質(zhì)保量完成年度征兵任務(wù)，達(dá)到大學(xué)生占比標(biāo)準(zhǔn)。

2、民兵應(yīng)急分隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目，一、項(xiàng)目概況：民兵應(yīng)急分隊(duì)點(diǎn)驗(yàn)，人員訓(xùn)練，應(yīng)急裝備購置和保管等。二、項(xiàng)目績效目標(biāo)：年度人員調(diào)整編配完成、圓滿完成迎接上級機(jī)關(guān)抽點(diǎn)任務(wù)、完善戰(zhàn)備物資器材庫房等。

3、新兵役前訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，一、項(xiàng)目概況：對預(yù)征兵員進(jìn)行服兵役前適應(yīng)性訓(xùn)練，天數(shù)不少于10天，二、項(xiàng)目績效目標(biāo)：通過集中軍事化訓(xùn)練，進(jìn)一步篩選兵員，保證兵員質(zhì)量。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：2018年部門預(yù)算公開表（武裝部）.xls