鐵嶺縣信訪局2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣信訪局概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣信訪局2018年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣信訪局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣信訪局概況

一、主要職責(zé)

鐵嶺縣信訪局是縣委、縣政府所屬的行政機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)貫徹黨的群眾路線，集中反映社情民意，全力維護(hù)群眾利益，積極化解各類矛盾，指導(dǎo)全縣群眾工作，協(xié)調(diào)處理群眾的信訪問(wèn)題。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1. 本單位為獨(dú)立編制、獨(dú)立核算的行政機(jī)構(gòu)。

第二部分 鐵嶺縣信訪局2018年部門預(yù)算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣信訪局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于鐵嶺縣信訪局2018年預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣信訪局2018年收支總預(yù)算1017761.00元，比2017年收支總預(yù)算1143565.00元相比，減少125804.00元，減少11%。主要是由于控訪經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目款減少。

二、關(guān)于鐵嶺縣信訪局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

??? 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)19134.14元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19134.14元）。

“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少74340.17元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2017年預(yù)算數(shù)減少74340.17元，主要是由于公務(wù)用車改革車輛減少，相應(yīng)運(yùn)行費(fèi)用減少。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)122481.82元，與上年128953.3元減少6471.48元，減少5.02%。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。

2018年鐵嶺縣信訪局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017 年12月31日，鐵嶺縣財(cái)政局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

控訪項(xiàng)目，一、項(xiàng)目概況：各重要節(jié)點(diǎn)時(shí)期控訪。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：圓滿完成重要節(jié)點(diǎn)時(shí)期的控訪任務(wù)，保證各重要節(jié)點(diǎn)不發(fā)生重大、影響惡劣的群體性事件。三、項(xiàng)目完成情況：項(xiàng)目于2018年12月31日前圓滿完成。四、資金使用情況：?？顚Ｓ?，縣財(cái)政直接撥付到單位。五、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：各重要節(jié)點(diǎn)時(shí)期的控訪任務(wù)圓滿完成，維護(hù)了我縣和諧穩(wěn)定發(fā)展。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

附件：部門預(yù)算公開（信訪局）.xls