鐵嶺縣商業(yè)局2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣商業(yè)局概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣商業(yè)局 2018 年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣商業(yè)局 2018 年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣商業(yè)局概況

?一、主要職責(zé)

??? （一）貫徹實施國家、省、市有關(guān)流通服務(wù)業(yè)的法律法規(guī)和方針政策；研究擬定全縣流通服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；負責(zé)起草規(guī)范商品流通秩序和市場規(guī)則的規(guī)范性文件并監(jiān)督指導(dǎo)實施。
??? （二）?研究擬定全縣市場體系建設(shè)總體規(guī)劃并組織實施；負責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃的編制與實施；培育、發(fā)展城鄉(xiāng)市場，規(guī)范城鄉(xiāng)市場及商業(yè)設(shè)施建設(shè)；完善農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通體系。
?? （三）貫徹執(zhí)行國家、省頒發(fā)的各項行業(yè)規(guī)章、標準和市下發(fā)的文件，并提出政策性建議；整頓規(guī)范市場經(jīng)濟秩序，維護公平競爭；指導(dǎo)流通服務(wù)業(yè)各種經(jīng)濟成分共同發(fā)展。

（四）研究流通體制改革政策，指導(dǎo)流通組織的營銷方式改革，改造傳統(tǒng)商業(yè)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；推進流通服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式和新型營銷業(yè)態(tài)的發(fā)展；擬定全縣流通服務(wù)業(yè)信息化建設(shè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實施。

（五）?負責(zé)全縣流通服務(wù)業(yè)經(jīng)濟運行的綜合及統(tǒng)計信息分析；承擔(dān)全縣流通服務(wù)業(yè)市場預(yù)測、預(yù)警工作；負責(zé)組織流通服務(wù)業(yè)智力引進、人才資源開發(fā)，指導(dǎo)行業(yè)職業(yè)教育，制定培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。
??? （六）?負責(zé)監(jiān)控全縣商品市場運行和商品供求狀況，提出政策建議；組織實施肉、糖、菜等關(guān)系人民生活的重要商品的市場調(diào)節(jié)儲備。
??? （七）?負責(zé)飲食業(yè)、住宿業(yè)、服務(wù)業(yè)、拍賣業(yè)、租賃業(yè)等行業(yè)的監(jiān)督管理；負責(zé)酒類流通的監(jiān)督管理。
??? （八）?負責(zé)組織指導(dǎo)再生資源回收網(wǎng)點的編制與實施，并對廢舊金屬及其他它再生資源回收和經(jīng)營進行監(jiān)督管理；負責(zé)成品油市場的監(jiān)督管理。

（九）?貫徹執(zhí)行流通服務(wù)領(lǐng)域投資政策和市場準入程序；組織實施財政性資金投資流通服務(wù)領(lǐng)域項目的協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)和管理流通服務(wù)業(yè)招商引資、合資合作、勞務(wù)輸出等工作。
??? （十）散裝水泥辦公室，負責(zé)鐵嶺縣水泥企業(yè)建設(shè)單位專項資金征收工作。

（十一）?承擔(dān)縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣商業(yè)局2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位包括3個：其中行政單位1家，事業(yè)單位2家，分別是：鐵嶺縣商業(yè)局

鐵嶺縣電子商務(wù)發(fā)展辦公室

鐵嶺縣商務(wù)綜合行政執(zhí)法大隊。

第二部分 鐵嶺縣商業(yè)局2018年部門預(yù)算公開表

詳見附表。

第三部分 鐵嶺縣商業(yè)局2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣商業(yè)局2018年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣商業(yè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、單位上年凈結(jié)余等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、商貿(mào)事務(wù)、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出等。鐵嶺縣商業(yè)局2018年收支總預(yù)算338.12萬元,比2017年收支總預(yù)算322.77萬元增加15.35萬元，主要是由于按照國家相關(guān)政策，人員工資及津補貼預(yù)算相應(yīng)增加,以及鐵嶺縣電子商務(wù)發(fā)展辦公室新招錄人員。

二、關(guān)于鐵嶺縣商業(yè)局2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

??? 2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)14.22萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費0.57萬元；會議費0.43萬元；交通費13.22萬元（車補9.72萬元，公務(wù)用車運行費3.5萬元）。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加10.86萬元。主要是行政機關(guān)交通補助列入交通費。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算245.12萬元，比2017年預(yù)算減少31.97萬元，減少11.5%。

（二）政府采購預(yù)算安排情況。

2018年鐵嶺縣商業(yè)局未安排政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，鐵嶺縣商業(yè)局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。

（四）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

例如：人民賓館各項費用項目資金。一、項目概況：人民賓館2018年養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險，生活費，留守人員補貼，大額醫(yī)療保險，土地費，取暖費等。二、項目績效目標：保證人民賓館各項工作順利進行。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：部門預(yù)算公開（商業(yè)局）.xls