鐵嶺縣文化體育廣播電視局

2018年部門預(yù)算

第一部分 鐵嶺縣文化體育廣播電視局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家文化、體育、廣播電影電視、新聞出版與文物工作的法律法規(guī)和方針政策。

（二）研究擬訂全縣文化、體育、廣播電影電視、新聞出版發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)文化體制改革；規(guī)劃指導(dǎo)文化、體育、廣播電影電視、新聞出版、文物事業(yè)建設(shè)。

（三）研究擬訂全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)文化、體育、廣播電影電視、新聞出版、文物單位的經(jīng)營(yíng)管理，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)。

（四）指導(dǎo)、管理全縣文化藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣重大文化藝術(shù)活動(dòng)；指導(dǎo)全縣藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持文化藝術(shù)品種，促進(jìn)各類藝術(shù)發(fā)展。

（五）管理全縣社會(huì)文化事業(yè)，研究擬訂群眾文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)各類社會(huì)文化事業(yè)建設(shè)與發(fā)展；管理、指導(dǎo)圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)文化、體育、廣播電影電視、新聞出版、文物行業(yè)行政審批工作，依法實(shí)施行業(yè)監(jiān)管，對(duì)違法違規(guī)行為進(jìn)行依法查處。

（七）實(shí)施全縣廣播電影電視事業(yè)的行業(yè)管理，執(zhí)行國(guó)家、省廣播電視技術(shù)政策和技術(shù)規(guī)范并指導(dǎo)全縣廣電技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用；研究提出全縣電影發(fā)行和放映事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；管理指導(dǎo)全市電影發(fā)行和放映工作；指導(dǎo)全縣廣播電視安全優(yōu)質(zhì)播出工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理；監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目。

（九）負(fù)責(zé)版權(quán)（著作權(quán)）管理工作；研究擬訂全縣“掃黃打非”工作計(jì)劃并組織實(shí)施；組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣印刷業(yè)的監(jiān)管。

（十）擬訂全縣文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，指導(dǎo)對(duì)從事演藝活動(dòng)民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。

（十一）負(fù)責(zé)全縣文物考古、文物保護(hù)工作。

（十二）擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，起草有關(guān)規(guī)范性文件，組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

（十三）負(fù)責(zé)全縣文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的前置審批工作，負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所實(shí)行經(jīng)營(yíng)許可證管理，對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管（不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審批）。

（十四）擬訂全縣動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十五）負(fù)責(zé)全縣文化、體育、廣播電影電視、新聞出版對(duì)外交流與合作。

（十六）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣文化體育廣播電視局2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 鐵嶺縣文化體育廣播電視局機(jī)關(guān)

2. 鐵嶺縣劇目室

3. 鐵嶺縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)

4. 鐵嶺凡河畫院

5. 鐵嶺縣圖書館

6. 鐵嶺縣文化館

7. 鐵嶺縣文物管理所

8. 鐵嶺縣劇團(tuán)

第二部分 鐵嶺縣文化體育廣播電視局2018年部門預(yù)算公開表

第三部分 鐵嶺縣文化體育廣播電視局2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣文化體育廣播電視局2018年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣文化體育廣播電視局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入等；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣文化體育廣播電視局2018年收支總預(yù)算533.59萬元,比2017年收支總預(yù)算606.55萬元減少72.96萬元，主要是2017年由于按照國(guó)家相關(guān)政策，人員工資及津補(bǔ)貼預(yù)算相應(yīng)增加，2018年工資未調(diào)整。

二、關(guān)于鐵嶺縣文化體育廣播電視局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??? 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.32萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.82萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.5萬元（公務(wù)用車購(gòu)置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.5萬元）。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少8.96萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算數(shù)增加0.18萬元，主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2017年預(yù)算數(shù)減少9.14萬元，主要是由于公務(wù)用車改革運(yùn)行費(fèi)用減少。

三、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算118.05萬元，123.38萬元，比2017年預(yù)算減少5.33萬元，下降4.51%。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。

2018年鐵嶺縣文化系統(tǒng)各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016 年12月31日，鐵嶺縣文化體育廣播電視局所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法用車1輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

開展雷鋒文化“三進(jìn)”活動(dòng)。一、項(xiàng)目概況：制定雷鋒文化“進(jìn)校園、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)企業(yè)”活動(dòng)實(shí)施方案，組織全縣文化志愿者深入到學(xué)校、鄉(xiāng)村、企業(yè)中去，充分發(fā)揮文化系統(tǒng)服務(wù)職能，在全縣上下形成我們一起講雷鋒故事，唱雷鋒歌曲，畫心中的雷鋒的文化氛圍。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：弘揚(yáng)雷鋒精神，共建文明縣域。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：部門預(yù)算公開（文化）.xls