鐵嶺縣體育局2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣體育局概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣體育局2018年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣體育局2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣體育局概況

一、主要職責(zé)

一、主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)體育工作的方針政策、法律法規(guī)和決議指示；組織全縣開展各項體育賽事；為村、屯協(xié)調(diào)安裝體育健身器材；組織選拔青少年運動員進行業(yè)余訓(xùn)練；代表縣組隊參加上級組織的各類體育比賽；實施體育儲備人才的培養(yǎng)，并向上級輸送優(yōu)秀體育人才。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　無二級預(yù)算單位

第二部分 鐵嶺縣體育局2018年部門預(yù)算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣體委2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣體育局2018年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣體育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級補助及附屬單位上繳收入、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣體育局2018年收支總預(yù)算115.02萬元,比2017年收支總預(yù)算183.45萬元減少68.43萬元，主要減少的是舉辦鐵嶺縣第五屆運動會所需經(jīng)費。

二、關(guān)于鐵嶺縣體育局2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

??? 2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.67萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費0.17萬元；公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行費3.5萬元）。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0.64萬元，其中：公務(wù)用車運行費增加。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算83.58萬元，比2017年預(yù)算增加44.6萬元，原因有人員變動增加。

（二）政府采購預(yù)算安排情況。

2018年鐵嶺縣體育局政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017 年12月31日，鐵嶺縣體育局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（四）重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

2018年將舉辦了各項全民參與的體育賽事。一、項目概況：各單項比有：乒乓球、籃球、趣味、拔河比賽。二、項目績效目標(biāo)：使全縣人民共同參與到比賽中來。三、項目完成情況：單項比賽將于2018年10月前全部舉辦完成。四、資金使用情況：?？顚Ｓ茫h財政直接撥付到單位。五、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況：達到了全民健身人人參與。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。?

附件：部門預(yù)算公開（體育局）.xls