鐵嶺縣環(huán)保局2017年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣環(huán)保局概況

一、主要職責(zé)

1、 貫徹執(zhí)行國(guó)、省、市環(huán)境保護(hù)的方針、政策、法規(guī)、規(guī)章。

2、 負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理

3、 負(fù)責(zé)落實(shí)全縣污染物減排工作

4、 負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，制定水體、大氣、土壤、噪聲、固體廢物、化學(xué)品等環(huán)境保護(hù)工作

5、 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作；組織批訂和監(jiān)督實(shí)施全縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃。

6、 負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)，統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布。

7、 組織，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（1）機(jī)構(gòu)人員情況

行政在職6人，行政退休9人，事業(yè)在職55人，事業(yè)退休6人

（2）機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

2016年環(huán)保局行政在職6人，行政退休9人，行政編制人員一人退休，事業(yè)在職55人，退休6人.

第一部分 鐵嶺縣環(huán)保局概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣環(huán)保局2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 鐵嶺縣環(huán)保局機(jī)關(guān)

2. 鐵嶺縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)

3. 鐵嶺縣機(jī)動(dòng)車(chē)排氣污染防治監(jiān)督管理處

4. 鐵嶺縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站

第二部分 鐵嶺縣環(huán)保局2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分 鐵嶺縣環(huán)保局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于鐵嶺縣環(huán)保局2017年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣環(huán)保局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、支出包括：一般公共服務(wù)支出、鐵嶺縣環(huán)保局2017年收支總預(yù)算712.91萬(wàn)元,比2016年收支總預(yù)算334.92萬(wàn)元增加377.99萬(wàn)元，主要是由于項(xiàng)目支出中的基本建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算相應(yīng)增加。

二、關(guān)于鐵嶺縣環(huán)保局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

??? 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)23.71萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)6.35萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)17.36萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)17.36萬(wàn)元）。2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比2016年增加5萬(wàn)元|,公務(wù)接待費(fèi)比2016年預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，主要是由于桔桿禁燒污染防控工作用燃油費(fèi)費(fèi)用以及午餐費(fèi)用的增加.

三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）環(huán)保局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017 年環(huán)保局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算58.85萬(wàn)元，2016年行政運(yùn)行預(yù)算22.35萬(wàn)元，因增加車(chē)改補(bǔ)助所以同比上年預(yù)算增加36.5萬(wàn)元，

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。

2017年鐵嶺縣環(huán)保局政府采購(gòu)預(yù)算總額5萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016 年12月31日，鐵嶺縣環(huán)保局共有車(chē)輛4輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)4輛。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門(mén)預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專(zhuān)戶(hù)管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)（環(huán)保）.xls