鐵嶺縣發(fā)展和改革局

2017年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣發(fā)改局概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣發(fā)改局 2017 年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表

第三部分 鐵嶺縣發(fā)改局 2017 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣發(fā)改局概況

一、主要職責(zé)

（一）協(xié)調(diào)平衡全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改革的重大問(wèn)題；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針政策；提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體戰(zhàn)略目標(biāo)、措施和重大方針政策，組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和區(qū)域規(guī)劃。

（二）掌握分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、密切注視經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)和預(yù)測(cè)，做好宏觀(guān)調(diào)控。

（三）負(fù)責(zé)全縣總體經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的實(shí)施，搞好綜合平衡、協(xié)調(diào)服務(wù)。

（四）研究提出全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)和措施，協(xié)調(diào)平衡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、地區(qū)結(jié)構(gòu)等重大問(wèn)題；提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）提出全縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和方向，規(guī)劃重大項(xiàng)目的布局，負(fù)責(zé)全縣基本建設(shè)的審批，固定資產(chǎn)的安排，協(xié)調(diào)解決基本建設(shè)中的具體問(wèn)題，嚴(yán)格把好審批關(guān)。

（六）指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款和國(guó)債建設(shè)資金的使用，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作；承擔(dān)全縣重點(diǎn)工程項(xiàng)目稽查工作。

（七）協(xié)助縣政府有關(guān)部門(mén)研究提出利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略，制定發(fā)展目標(biāo)及政策措施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)安排利用外資和境外投資重大項(xiàng)目。

（八）研究分析服務(wù)業(yè)市場(chǎng)的供求狀況，提出全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；指導(dǎo)和監(jiān)督重要訂貨計(jì)劃的執(zhí)行情況。

（九）參與經(jīng)濟(jì)體制改革，研究解決全縣經(jīng)濟(jì)工作中的問(wèn)題。

（十）負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目的儲(chǔ)備工作，對(duì)爭(zhēng)取資金的項(xiàng)目，積極與上級(jí)有關(guān)部門(mén)溝通、匯報(bào)。加強(qiáng)項(xiàng)目源建設(shè)工作，建立健全項(xiàng)目庫(kù)，配合有關(guān)部門(mén)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好項(xiàng)目的收集、論證、包裝、儲(chǔ)備工作，提高項(xiàng)目可操作性和招商成功率。

（十一）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬定全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣發(fā)改局2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 鐵嶺縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)

2. 鐵嶺縣重大項(xiàng)目管理辦公室

第二部分 鐵嶺縣發(fā)改局2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

詳見(jiàn)公開(kāi)網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣發(fā)改局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于鐵嶺縣發(fā)改局2017年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

關(guān)于鐵嶺縣發(fā)改局 2017年收支預(yù)算的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，鐵嶺縣發(fā)改局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。鐵嶺縣發(fā)展和改革局2017年收支總預(yù)算212.03萬(wàn)元。其中工資福利支出100.34萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出23.54萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助88.15萬(wàn)元。

二、關(guān)于鐵嶺縣發(fā)改局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元）。現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)一輛。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017 年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.54萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加8.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)144%。主要是安排車(chē)改補(bǔ)助。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。

2017年府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016 年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門(mén)預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專(zhuān)戶(hù)管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)（發(fā)改）.xls