鐵嶺縣廣播電視臺2017年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣廣播電視臺概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣廣播電視臺 2017 年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣廣播電視臺 2017 年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣廣播電視臺概況

一、 主要職責(zé)

縣廣播電視臺的主要職能是發(fā)揮輿論監(jiān)督作用，管理本臺所有國有資產(chǎn)，引進(jìn)傳播廣播電視節(jié)目，維護(hù)廣播電視設(shè)備，監(jiān)管廣播電視節(jié)目質(zhì)量，組織協(xié)調(diào)廣播電視重大宣傳活動，負(fù)責(zé)有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)覆蓋，提高從業(yè)人員素質(zhì)，完成縣委縣政府交辦的工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣廣播電視臺 2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1、鐵嶺縣廣播電視采編中心

第二部分 鐵嶺縣廣播電視臺2017年部門預(yù)算公開表

詳見附表。

第三部分 鐵嶺縣廣播電視臺2017年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于鐵嶺縣廣播電視臺 2017 年收支預(yù)算的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，鐵嶺縣廣播電視臺及下屬事業(yè)單位鐵嶺縣廣播電視采編中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入、上級補助等；支出包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助、項目支出、專項支出等。鐵嶺縣廣播電視臺2017年收支總預(yù)算299.3萬元，收入預(yù)算299.3萬元，支出預(yù)算299.3萬元，達(dá)到收支平衡，同時，2017年收支總預(yù)算比2016年收支總預(yù)算226.5萬元增加72.8萬元，其主要原因是由于按照國家相關(guān)政策，人員工資及津補貼預(yù)算相應(yīng)增加。

按照功能分類，2017年本部門支出預(yù)算中，基本支出240.9萬元，項目支出58.4萬元。

按照經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，2017年本部門支出預(yù)算中，工資福利支出預(yù)算為150.6萬元，商品和服務(wù)支出預(yù)算為37.4萬元，對個人和家庭的補助支出預(yù)算為52.9萬元，項目支出58.4萬元。

二、 關(guān)于鐵嶺縣廣播電視臺2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2017 年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)14.66 萬元，其中：公務(wù)接待費0.66 萬元；公務(wù)用車購置及運行費14 萬元，其中公務(wù)用車運行費14萬元，無公務(wù)用車購置費。2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)多出10.66萬元，是由于增加了采訪車輛運行經(jīng)費。

三、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，鐵嶺縣廣播電視臺共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

（二）公開方式說明

本部門無門戶網(wǎng)站，接受財政部門在本級政府或財政部門門戶網(wǎng)站上設(shè)立預(yù)決算公開統(tǒng)一平臺上集中公開。

（三）真實性說明

本部門決算情況完全屬實，無虛列支出問題。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

3.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：電視臺部門預(yù)算公開.xls