鐵嶺縣人社局2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 鐵嶺縣人社局概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣人社局 2018 年部門預(yù)算公開表

詳見附表

第三部分 鐵嶺縣人社局 2018 年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣人社局概況

一、主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方法法律法規(guī)：擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織起草人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件、政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂并組織實(shí)施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策；指導(dǎo)全縣人力資源市場建設(shè)，規(guī)范人才、勞動(dòng)、高等院校畢業(yè)生就業(yè)等市場。

3.擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系；擬訂就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭擬訂高校畢業(yè)生 政策，負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)與服務(wù)工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)選拔高等院校優(yōu)秀畢業(yè)生赴基層工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和激勵(lì)政策。

4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其他補(bǔ)充保險(xiǎn)政策；擬訂全縣城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；貫徹落實(shí)省、市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)案；貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)政協(xié)；貫徹落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督辦法。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、事業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制。保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6.會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見；建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；貫徹落實(shí)上級(jí)部門關(guān)于機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

7.會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，并組織實(shí)施；參與人才管理工作，制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。

8.研究擬訂引進(jìn)國外智力政策與措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣引進(jìn)國外智力行政許可事項(xiàng)管理工作；綜合管理來我縣工作的各類外國專家；負(fù)責(zé)外國專家表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；落實(shí)市出國（境）培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織開展引進(jìn)海外研發(fā)團(tuán)隊(duì)工作。

9.會(huì)同有關(guān)部門擬訂軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃；負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策；組織自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

10.負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理；擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂并實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

11.貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃；協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)公民工合法權(quán)益。

12.統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)，人事爭議調(diào)解仲裁制度；擬訂勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件；完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪工作制度。

13.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣人社局2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 鐵嶺縣人社局機(jī)關(guān)

2. 鐵嶺縣人才交流服務(wù)中心

3. 鐵嶺縣勞動(dòng)監(jiān)察局

4. 鐵嶺縣城鄉(xiāng)就業(yè)管理局

5. 鐵嶺縣機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)局

6. 鐵嶺縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心

7. 鐵嶺縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)局

8. 鐵嶺縣勞動(dòng)爭議仲裁院

第二部分 鐵嶺縣人社局2018年部門預(yù)算公開表

詳見公開網(wǎng)站附

第三部分 鐵嶺縣人社局2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于鐵嶺縣人社局2018年收支預(yù)算的總體說明

按照新《預(yù)算法》，鐵嶺縣人社局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位其他收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。鐵嶺縣人社局2018年收支總預(yù)算1121.09萬元,比2017年收支總預(yù)算1051.57萬元增加69.52萬元，主要是由于按照國家相關(guān)政策，人員工資及津補(bǔ)貼預(yù)算相應(yīng)增加。

二、關(guān)于鐵嶺縣人社局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

??? 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)19.15萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.65萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)17.5萬元（公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17.5萬元）。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加0.13萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算數(shù)增加0.13萬元，主要是由于人員變化按照預(yù)算定額相應(yīng)變化。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018 年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算223.61萬元，比2017年預(yù)算增加146.38萬元，增長189.54%。

（二）政府采購預(yù)算安排情況。

2018年鐵嶺縣人社局各單位政府采購預(yù)算總額50萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017 年12月31日，鐵嶺縣人社局所屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車8輛。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明:

1.項(xiàng)目名稱:就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心物業(yè)費(fèi)、伙食費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)

項(xiàng)目概況：就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心物業(yè)費(fèi)、伙食費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)等。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：更好的保障了辦公人員的工作需要和正常工作運(yùn)行。

2.項(xiàng)目名稱:勞動(dòng)合同印刷費(fèi)

項(xiàng)目概況：促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和諧，維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益。

項(xiàng)目績效目標(biāo)：勞動(dòng)合同印刷給廣大群眾服務(wù)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級(jí)補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

17. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：部門預(yù)算公開（人社局）.xls