目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣政法委部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣政法委部門2022年部門決算表

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 ?鐵嶺縣政法委部門2022年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政法委部門概況

　　一、主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┥钊胴瀼亓?xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅(jiān)持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

　　（二）深入貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委對政法工作的全局性部署和縣委對政法工作的具體要求，推進(jìn)平安鐵嶺縣、法治鐵嶺縣建設(shè)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國家政治安全，確保社會大局穩(wěn)定，促進(jìn)社會公平正義，保障人民安居樂業(yè)。

　?。ㄈ┲笇?dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助組織部門考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

　?。ㄋ模┝私庹莆蘸头治鲅信姓üぷ髑闆r動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，完善多部門參與的維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。

　?。ㄎ澹┘訌?qiáng)對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。

　?。┙M織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂鐵嶺縣政法工作的有關(guān)政策和重大措施，及時(shí)向縣委提出建議，參與有關(guān)規(guī)范性文件的起草、修改工作。

　　（七）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

　?。ò耍┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。

　?。ň牛┙M織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，貫徹中央、省委、市委深化政法改革的決定和精神及縣委具體要求。承擔(dān)縣司法體制改革小組和社會體制改革專項(xiàng)小組日常工作。

　?。ㄊ┒ㄆ诜治鲅信腥h以政法工作中事關(guān)政治安全形勢重大風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)方面做好反恐、反滲透、經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)絡(luò)、維穩(wěn)等領(lǐng)域及涉港澳臺事件等涉及國家政治安全的危機(jī)和突發(fā)事件的管控工作。

　?。ㄊ唬┲笇?dǎo)協(xié)調(diào)各部門開展反邪教工作

　?。ㄊ┘訌?qiáng)政治引領(lǐng)，繁榮法學(xué)研究，推進(jìn)法治宣傳，服務(wù)法治實(shí)踐。

　　（十三）向政法各單位交辦涉法涉訴相關(guān)案件，及時(shí)督察督辦，對縣領(lǐng)導(dǎo)批示和上級政法機(jī)關(guān)交辦的涉法涉訴案件及時(shí)進(jìn)行督辦并反饋相關(guān)情況。管理本級司法專項(xiàng)救助資金的使用情況。

　?。ㄊ模╄F嶺縣社會治理綜合服務(wù)中心職責(zé)

　　1.為全縣各級社會治理綜合指揮中心基層社會治理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；推動三級社會治理綜合服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；推進(jìn)信息基礎(chǔ)設(shè)施一體化建設(shè)，整合視頻監(jiān)控資源，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)視頻監(jiān)控連接指揮暢通。

　　2.為全縣基層社會治理工作提供服務(wù)；負(fù)責(zé)相關(guān)基層社會治理工作檔案資料收集和管理工作；負(fù)責(zé)全縣各級綜治中心建設(shè)及業(yè)務(wù)督導(dǎo)考核工作；負(fù)責(zé)社會治理綜合服務(wù)平臺事件流轉(zhuǎn)督查、督辦工作；負(fù)責(zé)社會治理綜合服務(wù)中心進(jìn)駐部門的日常管理及溝通協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)縣級社會治理文字綜合工作。

　　3.為縣委政法委維穩(wěn)工作提供服務(wù)保障；依托社會治理綜合信息平臺分析研判社會穩(wěn)定形勢，并作出風(fēng)險(xiǎn)評估；組織協(xié)調(diào)全縣社會治理相關(guān)部門、工作人員、網(wǎng)格員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；為全縣網(wǎng)格化管理和網(wǎng)格員表彰獎勵等相關(guān)工作提供服務(wù)；研究依托網(wǎng)格處理重大矛盾糾紛相關(guān)事務(wù)性工作，推動網(wǎng)格員服務(wù)基層社會治理等。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣政法委部門2022年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個：其中行政單位1家為鐵嶺縣委政法委，事業(yè)單位1家為鐵嶺縣社會治理綜合服務(wù)中心。

第二部分鐵嶺縣政法委部門決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣政法委

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?022年收入總計(jì)538.68萬元。包括:

　　1.財(cái)政撥款收入538.68萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入538.68萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　收入增減情況。2022年，財(cái)政部門部門決算收入538.68萬元，比上年減少135.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入538.68萬元，減少135.75萬元，增減37.88%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因是：減少了不必要的支出費(fèi)用。

　　（二）支出總計(jì)538.68萬元，包括：

　　1.基本支出287.55萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出153.68萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出13.71萬元，商品和服務(wù)支出120.16元。

　　2.項(xiàng)目支出251.13萬元，主要包括軟件服務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)等。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　支出增減情況。2022年，財(cái)政局決算總支出538.68萬元，比上年減少135.75萬元，增減37.88%；其中：基本支出減少158.12萬元，增減48.39%；；項(xiàng)目支出增加22.37萬元，增減27.54%。增減支出的主要原因：增加維穩(wěn)工作支出費(fèi)用。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2022年部門政法委撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財(cái)政撥款支出決算反映政法委部門2022年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財(cái)政撥款支出538.68萬元，其中：基本支出287.55萬元，項(xiàng)目支出251.13萬元。與年初預(yù)算352.18萬元相比，2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的50.18%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的%。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出511.54萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出26.56萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0.58萬元。

　　三、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)23.08萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23.08萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2022年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少5.03萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加12.95萬元，主要是維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)20萬元記錯科目導(dǎo)致。公務(wù)用購置及保有量1臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算3.48萬元相比增加19.6萬元，主要是維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)20萬元記錯科目導(dǎo)致。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出538.68萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)167.40萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)120.16萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.16萬元，比上年增加112.60萬元，增長1489.84%，主要原因是勞務(wù)費(fèi)和維修較上年有所增加。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2022年財(cái)政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，政法委部門共有車輛1輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財(cái)政績效管理要求，我單位組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評，共涉及平安建設(shè)項(xiàng)目1個，涉及資金57萬元，資金覆蓋率達(dá)到98%，自評平均分為98分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績效評價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。