目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣紀(jì)委部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣紀(jì)委部門2022年部門決算表

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 ?鐵嶺縣紀(jì)委部門2022年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣紀(jì)委部門概況

　　一、主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┲鞴茳h的紀(jì)律檢查工作。

　　（二）主管全縣行政監(jiān)察工作。

　　（三）負(fù)責(zé)檢查并處理縣委、縣政府機(jī)關(guān)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的組織和縣直黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其它黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)比較重要或復(fù)雜的案件。

　　（四）負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣政府各部門及其工作人員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及其主要負(fù)責(zé)人違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為。受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴，受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。

　　（五）負(fù)責(zé)做出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門做好對(duì)黨的紀(jì)檢、監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作。

　?。┴?fù)責(zé)對(duì)黨的紀(jì)檢、監(jiān)察工作理論及有關(guān)傾向性問題進(jìn)行調(diào)查研究。

　?。ㄆ撸?huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)檢、監(jiān)察專職干部的管理及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

　?。ò耍┏修k縣委、縣政府授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣紀(jì)委部門2022年度決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共1個(gè)：其中行政單位1家為中國共產(chǎn)黨鐵嶺縣紀(jì)律檢查委員會(huì)(包含中共鐵嶺縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)。

第二部分 鐵嶺縣紀(jì)委部門決算公開表

　　附件：鐵嶺縣紀(jì)律檢查委員會(huì)

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?022年收入總計(jì)1694.47萬元。包括:

　　1.財(cái)政撥款收入1694.47萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1694.47萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元，主要是………收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是………。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

　　收入增減情況。2022年，紀(jì)委部門部門決算收入1694.47萬元，比上年增加421.75萬元，增長(zhǎng)33.14%，其中：財(cái)政撥款收入1694.47萬元，增加421.75萬元，增長(zhǎng)33.14%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因是由于人員工資普調(diào)及辦公設(shè)備安可替代工程、廉政教育基地改造等項(xiàng)目增加導(dǎo)致全年經(jīng)費(fèi)增加。

　?。ǘ┲С隹傆?jì)1694.47萬元，包括：

　　1.基本支出1154.79萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出871.63萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出84.77萬元，商品和服務(wù)支出190.70元，資本性支出7.68萬元。

　　2.項(xiàng)目支出539.68萬元，主要包括內(nèi)外網(wǎng)維護(hù)及網(wǎng)絡(luò)年費(fèi)、辦公設(shè)備安可替代工程、廉政教育基地改造項(xiàng)目及辦案經(jīng)費(fèi)等

　　3.上繳上級(jí)支出0萬元。

　　4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　支出增減情況。2022年，紀(jì)委決算總支出1694.47萬元，同比增加421.75萬元，增長(zhǎng)33.14%，，其中：基本支出增加209.62萬元，增加22.18%；項(xiàng)目支出增加212.13萬元，增長(zhǎng)64.76%。增減支出的主要原因：人員工資普調(diào)、辦公設(shè)備安可替代工程、廉政教育基地改造項(xiàng)目增加相關(guān)項(xiàng)目支出。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2022年部門財(cái)政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財(cái)政撥款支出決算反映財(cái)政部門2022年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財(cái)政撥款支出1694.47萬元，其中：基本支出1154.79萬元，項(xiàng)目支出539.68萬元。與年初預(yù)算1035.98萬元相比，2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的163.56%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的133.25%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的318.66%。

　　（二）具體情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出1581.33萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出112.03萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，其他支出1.10萬元。

　　三、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)23.18萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23.18萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2021年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少33.32萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加5.30萬元，主要是因辦案實(shí)際需要增加公務(wù)用車2臺(tái)，導(dǎo)致公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，公務(wù)用車購置比上年減少38.62萬元，主要是本年公務(wù)用車未進(jìn)行更新。公務(wù)用購置及保有量7臺(tái)，國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算持平。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1154.79萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)956.41萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)198.38萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年紀(jì)委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出198.38萬元，比上年增加148.18萬元，增加295.18%，主要原因是規(guī)范了經(jīng)費(fèi)的分類，導(dǎo)致部分基本經(jīng)費(fèi)增加，部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，整體與上年持平。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2022年紀(jì)委部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，紀(jì)委部門共有車輛7輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車7輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，共涉及辦公設(shè)備安可替代工程、廉政教育基地改造項(xiàng)目、紀(jì)檢監(jiān)察外網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及年費(fèi)等項(xiàng)目9個(gè)，涉及資金539.68萬元，資金覆蓋率達(dá)到100%，自評(píng)平均分為95分。

　　通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)，我委在財(cái)政預(yù)算資金使用中還存在以下問題：一是預(yù)算覆蓋率還需進(jìn)一步提高；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理還需要強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識(shí)需進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　下一步我委將采取以下措施加以改進(jìn)：一是進(jìn)一步提高績(jī)效自評(píng)成果使用效率。二是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算管理，將預(yù)算覆蓋率進(jìn)一步提高。三是繼續(xù)牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。