目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣公安局概況

　　一、主要職責

　　二、決算單位構成

　　第二部分 ?鐵嶺縣公安局2022年單位決算表

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 ?鐵嶺縣公安局2022年單位決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣公安局概況

　　一、主要職責

　　打擊犯罪，維護鐵嶺縣社會治安穩(wěn)定。

　　二、決算單位構成

　　鐵嶺縣公安局2022年度決算包含本級決算共1個：其中行政單位1家為鐵嶺縣公安局（本級）。

第二部分 鐵嶺縣公安局決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣公安局

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年單位決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?022年收入總計6,921.17萬元。包括:

　　1.財政撥款收入6,921.17萬元，其中：公共預算財政撥款收入6,921.17萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元，主要是………收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是………。

　　8.上年結轉和結余0萬元，主要是………。

　　收入增減情況。2022年，公安局部門決算收入6,921.17萬元，比上年增加1279.16萬元，增長22.67%，其中：財政撥款收入6,921.17萬元，增加1279.16萬元，增長22.67%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是購買公務用車及專用設備購置，造成財政撥款收入增加。

　　（二）支出總計6,921.17萬元，包括：

　　1.基本支出5,087.05萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出3,970.74萬元，對個人和家庭的補助支出215.85萬元，商品和服務支出900.46萬元，資本性支出0萬元。

　　2.項目支出1,834.12萬元，主要包括勞務費、維修（護）費、公務用車運行維護費、委托業(yè)務費等。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2022年，公安局決算總支出6,921.17萬元，比上年增加1279.16萬元，增長22.67%，其中：基本支出減少66.59萬元，下降1.29%；項目支出增加1345.75萬元，增長275.59%。增減支出的主要原因：人員增減變化及項目的增加。

　　（三）年末結轉和結余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結轉和結余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2022年部門財政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況

　　財政撥款支出決算反映公安局2022年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出6,921.17萬元，其中：基本支出5,087.05萬元，項目支出1,834.12萬元。與年初預算6,921.17萬元相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目支出完成年初預算的100%。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出6,553.81萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出367.31萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0.05萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、2022年“三公”經費決算情況說明

　　2022年“三公”經費決算數261.91萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0萬元，公務用車運行費104.29萬元，公務用車購置157.63萬元。2022年決算數比（上年）決算數增加183.45萬元，其中：公務用車運行費比（上年）增加25.82萬元，主要是參與辦案等支出增加，公務用車購置比（上年）增加157.63萬元，主要是購買公務用車。公務用購置及保有量15臺，國內公務接待累計批次0次、人數0人。與當年預算261.91萬元相比減少0萬元。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5,087.05萬元，其中：人員經費4,186.59萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經費900.46萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2022年公安局機關運行經費支出2734.58萬元，比上年增加1300.9萬元，增長90.74%，主要原因是勞務費和維修較上年有所增加。

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　　2022年公安局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

　　（三）國有資產占用情況

　　截至2022年12月31日，公安局共有車輛118輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，一般公務用車7輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車82輛，特種專業(yè)技術用車16輛，其他用車13輛；單位價值50萬元以上設備4臺（套）,單價100萬元以上專用設備2臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況

　　根據財政績效管理要求，我單位組織對2022年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及履職效能、預算執(zhí)行、管理效率、運行成本等項目8個，涉及資金5807.36萬元，資金覆蓋率達到78.28%，自評平均分為91.38分。

　　通過績效自評發(fā)現，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。