目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣總工會概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣總工會2022年部門決算表

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 ?鐵嶺縣總工會2022年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣總工會概況

　　一、主要職責(zé)

　　鐵嶺縣總工會是全縣各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，是縣委縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是：

　　1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全縣總工會代表大會的決議，根據(jù)縣委、市總工會的部署，結(jié)合全縣實際，確定工會的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)，指導(dǎo)全縣各級工會開展好各項工作和活動。開展工運理論研究，全心全意為基層、為職工服務(wù)。

　　2、加強工會自身改革和建設(shè)，督促全縣黨政群機關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)（新經(jīng)濟組織）依法建立工會組織，完善工作制度，健全工作機制，開展工會工作；督促、指導(dǎo)基層工會按期換屆，堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實；代表和維護職工的合法權(quán)益，突出和履行維護職能，保護、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性；協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓(xùn)工作；圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出合理意見；指導(dǎo)考核全縣各級工會工作，增強基層工會活力，提高工會工作整體水平。

　　3、幫助和指導(dǎo)各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護職工勞動權(quán)益；參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機構(gòu)和工作會議，參與有關(guān)政策的制定和修改，參與職工安全事故的調(diào)查處理。

　　4、組織和動員職工群眾圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，積極開展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工程、勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新等活動，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進縣域經(jīng)濟和社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。組織開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，爭做知識型技能型職工”活動，教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍，推動全縣三個文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，為構(gòu)建和諧鐵嶺作貢獻。

　　5、協(xié)助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助上級工會做好縣內(nèi)全國、省、市勞動模范及 “五一”勞動獎?wù)拢í劆睿┑墓芾矸?wù)工作。協(xié)助縣政府做好縣級勞動模范的推薦、評選和管理工作。

　　6、負責(zé)全縣總工會經(jīng)費的收繳、管理、審查、審計工作，管理縣總工會資產(chǎn)。

　　7、協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門做好促進就業(yè)再就業(yè)工作，開展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學(xué)和困難職工幫扶活動，管好用好困難職工幫扶專項資金。為全縣基層工會會員（職工）提供政策和法律援助服務(wù)，促進依法治會。

　　8、承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣總工會2022年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個：其中行政單位1家為鐵嶺縣總工會，事業(yè)單位1家為鐵嶺縣職工服務(wù)中心。

第二部分鐵嶺縣總工會決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣總工會

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?022年收入總計153.40萬元。包括:

　　1.財政撥款收入153.40萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入153.40萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元，主要是………收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是………。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

　　收入增減情況。2022年，總工會部門決算收入153.40萬元，比上年增加25.55萬元，增長19.98%，其中：財政撥款收入153.40萬元，增加25.55萬元，增長19.98%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是增加公司注冊資金以及資產(chǎn)評估費，造成財政撥款收入增加。

　　（二）支出總計153.40萬元，包括：

　　1.基本支出153.40萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出138.33萬元，對個人和家庭的補助支出3.63萬元，商品和服務(wù)支出11.45元，資本性支出0萬元。

　　2.項目支出0萬元。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2022年，總工會決算總支出153.40萬元，比上年增加25.55萬元，增長19.98%，其中：基本支出增加25.55萬元，增長19.98%。增減支出的主要原因：人員工資、取暖費等支出。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2022年部門財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財政撥款支出決算反映總工會2022年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出153.40萬元，其中：基本支出153.40萬元。與年初預(yù)算153.40萬元相比，2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%。

　　（二）具體情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出136.14萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出17.27萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、2022年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費決算數(shù)3.07萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運行費3.07萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2022年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少0.38萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）減少0.38萬元，主要是疫情封控期間交通費用減少。公務(wù)用購置及保有量1臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算3.45萬元相比減少0.38萬元，主要是公務(wù)接待費未支出，減少支出0萬元。公車運行維護費減少支出0.38萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出153.40萬元，其中：人員經(jīng)費141.96萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費11.45萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2022年總工會機關(guān)運行經(jīng)費支出11.45萬元，比上年減少0.32萬元，減少2.74%，主要原因是勞務(wù)費和維修較上年有所較少。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2022年總工會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，總工會共有車輛1輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2022年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及 ??等項目 ??個，涉及資金?? 萬元，資金覆蓋率達到? ??%，自評平均分為?分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院總工會會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府總工會會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映總工會集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映總工會集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。