目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣紅十字會概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣紅十字會2022年部門決算表

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 ?鐵嶺縣紅十字會2022年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣紅十字會概況

　　一、主要職責(zé)

　　鐵嶺縣紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，是中國紅十字會的地方組織，其主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┬麄?、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》和《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》，組織落實中國紅十字會工作的方針、政策；指導(dǎo)全縣各級及行業(yè)紅十字會開展活動，推動全縣紅十字會各項工作的開展；負(fù)責(zé)紅十字（會）冠名工作，糾正濫用紅十字標(biāo)志現(xiàn)象（二）開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，建設(shè)和管理備災(zāi)救災(zāi)設(shè)施，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，開展救護和救助工作；依法接受國內(nèi)外組織和個人的捐贈，及時向災(zāi)區(qū)群眾和受難者提供急需的人道主義援助。

　?。ㄈ╅_展衛(wèi)生救護和防病知識的宣傳普及；在易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和基層組織開展初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)，組織群眾參加意外傷害和自然災(zāi)害的現(xiàn)場救護。

　　（四）協(xié)助各級人民政府開展無償獻血的宣傳推動工作，與各級人民政府共同對紅十字工作先進單位和先進個人進行表彰獎勵；開展捐獻造血干細(xì)胞的宣傳動員、組織工作；推動遺體（器官）自愿捐獻工作；開展預(yù)防控制艾滋病宣傳和健康教育、關(guān)心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他救護工作；開展其他人道主義救助工作。

　　（五）開展社會服務(wù)及社區(qū)紅十字服務(wù)工作；組織會員和志愿工作者開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社會服務(wù)、宣傳培訓(xùn)、募捐救助活動。

　　（六）依法開展社會募捐活動；參與國際人道主義救援工作；開展與國內(nèi)外紅十字會的友好合作與交流工作。

　　（七）開展有益于青少年身心健康、弘揚人道主義精神的紅十字會青少年活動。

　?。ò耍┬麄魅諆?nèi)瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動基本原則，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。

　?。ň牛﹨f(xié)助政府開展對臺工作，促進兩岸紅十字會組織的交流與合作。

　?。ㄊ┡d辦符合紅十字宗旨的社會福利事業(yè)和經(jīng)濟實體。

　?。ㄊ唬┏修k縣政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣紅十字會2022年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個：鐵嶺縣紅十字會

第二部分鐵嶺縣紅十字會決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣紅十字會

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?022年收入總計1810.61萬元。包括:

　　1.財政撥款收入17.74萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入17.74萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元，主要是………收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是………。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

　　收入增減情況。2022年，財政部門部門決算收入17.74萬元，比上年增加2.14萬元，增長13.72%，其中：財政撥款收入17.74萬元，增加2.14萬元，增長13.72%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是增加公司注冊資金以及資產(chǎn)評估費，造成財政撥款收入增加。

　?。ǘ┲С隹傆?198.23萬元，包括：

　　1.基本支出17.74萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出17.45萬元，對個人和家庭的補助支出0.01萬元，商品和服務(wù)支出0.29元，資本性支出0萬元。

　　2.項目支出0萬元。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2022年，財政局決算總支出14.74萬元，比上年增加2.14萬元，增長13.72%，其中：基本支出增加14.74萬元，增長13.72%；項目支出增加0萬元，增長0%。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2022年部門財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財政撥款支出決算反映財政部門2022年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出17.74萬元，其中：基本支出17.74萬元，項目支出0萬元。與年初預(yù)算16.34萬元相比，2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的108.57%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的108.57%，項目支出完成年初預(yù)算的0%。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出17.74萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、2022年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費決算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2022年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加0萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）增加0萬元，主要是參與防疫、物資運輸?shù)戎С鲈黾印９珓?wù)用購置及保有量0臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算0萬元相比減少0萬元，主要是公務(wù)接待費未支出，減少支出0萬元。公車運行維護費減少支出0萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出17.74萬元，其中：人員經(jīng)費17.45萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費0.29萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2022年紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費支出0.29萬元，比上年增加0.05萬元，增長20.83%，主要原因是辦公費較上年有所增加。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2022年紅十字會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，紅十字會共有車輛0輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2022年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及 ??等項目 ??個，涉及資金?? 萬元，資金覆蓋率達到? ??%，自評平均分為?分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。