目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣殘聯(lián)部門概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣殘聯(lián)部門2022年部門決算表

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分 ?鐵嶺縣殘聯(lián)部門2022年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣殘聯(lián)部門概況

　　一、主要職責

　?。ㄒ唬┞男写?、服務、管理三大職能，代表殘疾人共同利益，向政府及有關(guān)方面反映殘疾人的意見和需求，維護殘疾人的合法權(quán)益，為殘疾人服務。

　?。ǘ﹫F結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立。

　　（三）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的關(guān)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，支持殘疾人事業(yè)。

　　（四）開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業(yè)、職業(yè)培訓、文化、教育、科研、用品用具供應、殘疾鑒定、依法推進無障礙建設(shè)和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　?。ㄎ澹┳龊脷埪?lián)干部管理工作，對全縣殘疾人工作者進行培訓。

　　（六）承擔縣殘疾工作委員會和縣殘疾人康復的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計劃，優(yōu)惠殘疾人的措施，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

　?。ㄆ撸╅_展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作，承辦縣政府交辦的其它工作。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣財政殘聯(lián)2022年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個：其中行政單位1家。

第二部分? 鐵嶺縣殘聯(lián)部門決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣殘疾人聯(lián)合會

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?022年收入總計503.29萬元。包括:

　　1.財政撥款收入503.29萬元，其中：公共預算財政撥款收入415.89萬元，政府性基金收入87.39萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　收入增減情況。2022年，殘聯(lián)部門部門決算收入503.29萬元，比上年增加16.20萬元，增長47.46%，其中：財政撥款收入503.29萬元，增加16.20萬元，增長47.46%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是人員變動。

　?。ǘ┲С隹傆?03.29萬元，包括：

　　1.基本支出80.19萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出66.79萬元，對個人和家庭的補助支出0.27萬元，商品和服務支出11.96萬元，資本性支出1.18萬元。

　　2.項目支出423.10萬元，主要包括軟殘疾人事業(yè)、彩票公益金安排支出等。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2022年，鐵嶺縣殘聯(lián)部門決算總支出503.29萬元，同比增加支出47.46萬元，增長47.46%，其中：基本支出增加11.31萬元，增長16.42%；項目支出增長150.67萬元，增長55.3%。增減支出的主要原因：人員和業(yè)務開展的增加。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0% 。

　　二、2022年部門財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財政撥款支出決算反映殘聯(lián)部門2022年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出503.29萬元，其中：基本支出80.19萬元，項目支出423.10萬元。與年初預算341.31萬元相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的147.45%，其中：基本支出完成年初預算的117.46%，項目支出完成年初預算的155.30%。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出415.89萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出87.39萬元。

　　三、2022年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費決算數(shù)3萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0萬元，公務用車運行費3萬元，公務用車購置0萬元。2022年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加1.07萬元，其中：公務用車運行費比（上年）增加1.07萬元，主要是公務用車運行經(jīng)費增加。公務用購置及保有量1臺，國內(nèi)公務接待累計批次0次、人數(shù)0人。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出80.19萬元，其中：人員經(jīng)費67.06萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費13.13萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2022年縣殘聯(lián)機關(guān)運行經(jīng)費支出13.13萬元，比上年增加7.22萬元，增加55%，主要原因是業(yè)務量的增加。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2022年財政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，殘聯(lián)部門共有車輛1輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2022年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及 ??等項目 ??個，涉及資金?? 萬元，資金覆蓋率達到? ??%，自評平均分為?分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設(shè)置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關(guān)規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　8.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。