目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣人大辦概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣人大辦部門2022年部門決算表

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 ?鐵嶺縣人大辦部門2022年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣人大辦部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　按照《中華人民共和國(guó)憲法》和《地方組織法》規(guī)定，縣人大常委會(huì)是人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，是地方國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)，代表人民當(dāng)家作主，管理國(guó)家事務(wù)。其主要任務(wù)和職責(zé)是：

　　1、保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)決議在全縣的遵守和執(zhí)行；

　　2、主持縣人民代表大會(huì)代表的選舉；

　　3、召集縣人民代表大會(huì)會(huì)議；

　　4、討論、決定全縣的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作重大事項(xiàng)；

　　5、根據(jù)縣人民政府建議，決定對(duì)全縣的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部份變更；

　　6、監(jiān)督縣人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系縣人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見；

　　7、撤銷縣人民政府不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

　　8、撤銷鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；

　　9、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免；在縣長(zhǎng)和縣人民法院院長(zhǎng)、縣人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從縣人民政府、縣人民法院和縣人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)州人民檢察院和州人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案；

　　10、根據(jù)縣長(zhǎng)的提名，決定縣人民政府局長(zhǎng)、主任的任免，報(bào)上級(jí)人民政府備案；

　　11、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法定的規(guī)定，任免縣人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免縣人民檢察院副檢察長(zhǎng)，檢察委員會(huì)委員、檢察員；

　　12、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷由它任命的縣人民政府其他組成人員和縣人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，縣人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員，檢察員的職務(wù)；

　　13、在縣人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選州人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

　　14、決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣人大辦2022年度決算包含本級(jí)決算，無下屬單位。決算共1個(gè)：行政單位1家為鐵嶺縣人大辦。

第二部分 鐵嶺縣人大辦部門決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?022年收入總計(jì)568.70萬元。包括:

　　1.財(cái)政撥款收入568.70萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入568.70萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元，主要是………收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是………。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

　　收入增減情況。2022年，人大辦部門部門決算收入568.70萬元，比上年增加36.15萬元，增長(zhǎng)6.79%，其中：財(cái)政撥款收入568.70萬元，增加36.15萬元，增長(zhǎng)51.11%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是主要原因有人員調(diào)入，增加預(yù)算。

　?。ǘ┲С隹傆?jì)568.70萬元，包括：

　　1.基本支出498.96萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出396.65萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出60.89萬元，商品和服務(wù)支出41.41元，資本性支出0萬元。

　　2.項(xiàng)目支出69.74萬元，主要包括軟件服務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)等。

　　3.上繳上級(jí)支出0萬元。

　　4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　支出增減情況。2022年，財(cái)政局決算總支出568.70萬元，比上年增加36.15萬元，增長(zhǎng)6.79%，其中：基本支出增加74.91萬元，增長(zhǎng)17.67%；項(xiàng)目支出減少108.50萬元，減少35.72%。增減支出的主要原因：人代會(huì)會(huì)議由于疫情原因縮短日程、縮減參會(huì)人員。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2022年部門財(cái)政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財(cái)政撥款支出決算反映人大辦部門2022年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財(cái)政撥款支出568.70萬元，其中：基本支出498.96萬元，項(xiàng)目支出69.74萬元。與年初預(yù)算353.76萬元相比，2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的160.76%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的141.04%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的19.71%。

　　（二）具體情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出522.31萬元，國(guó)防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出46.39萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國(guó)土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)2.87萬元，其中：因公出國(guó)（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.87萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2022年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加0.25萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加0.25萬元，主要是參與防疫、物資運(yùn)輸?shù)戎С鲈黾?。公?wù)用購置及保有量1臺(tái)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算相同。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1321.8萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1143.09萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)178.71萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年人大辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.41萬元，比上年增加17.97萬元，增長(zhǎng)76.64%，主要原因是經(jīng)費(fèi)使用增加。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2022年人大辦部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，人大辦部門共有車輛1輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，共涉及人大換屆及人代會(huì)等項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金69.74萬元，資金覆蓋率達(dá)到100%，自評(píng)平均分為95分。

　　通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績(jī)效理念，樹立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。