目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣政法委部門概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 ?鐵嶺縣政法委部門2022年部門決算表

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 ?鐵嶺縣政法委部門2022年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政法委部門概況

　　一、主要職責

　　（一）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央權威和集中統(tǒng)一領導。

　?。ǘ┥钊胴瀼芈鋵嶞h中央、省委、市委對政法工作的全局性部署和縣委對政法工作的具體要求，推進平安鐵嶺縣、法治鐵嶺縣建設，加強隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全，確保社會大局穩(wěn)定，促進社會公平正義，保障人民安居樂業(yè)。

　　（三）指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設，協(xié)助組織部門考察、管理政法部門領導班子和領導干部。

　?。ㄋ模┝私庹莆蘸头治鲅信姓üぷ髑闆r動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，完善多部門參與的維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應對和處置重大突發(fā)事件。

　?。ㄎ澹┘訌妼φüぷ鞯亩讲?，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關法律法規(guī)政策的實施工作。

　　（六）組織開展政法領域的調(diào)查研究，研究擬訂鐵嶺縣政法工作的有關政策和重大措施，及時向縣委提出建議，參與有關規(guī)范性文件的起草、修改工作。

　?。ㄆ撸┱莆辗治稣ㄝ浨閯討B(tài)，指導協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。

　　（八）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

　?。ň牛┙M織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，貫徹中央、省委、市委深化政法改革的決定和精神及縣委具體要求。承擔縣司法體制改革小組和社會體制改革專項小組日常工作。

　?。ㄊ┒ㄆ诜治鲅信腥h以政法工作中事關政治安全形勢重大風險隱患問題，協(xié)調(diào)指導有關方面做好反恐、反滲透、經(jīng)濟、網(wǎng)絡、維穩(wěn)等領域及涉港澳臺事件等涉及國家政治安全的危機和突發(fā)事件的管控工作。

　　（十一）指導協(xié)調(diào)各部門開展反邪教工作

　?。ㄊ┘訌娬我I，繁榮法學研究，推進法治宣傳，服務法治實踐。

　?。ㄊ┫蛘ǜ鲉挝唤晦k涉法涉訴相關案件，及時督察督辦，對縣領導批示和上級政法機關交辦的涉法涉訴案件及時進行督辦并反饋相關情況。管理本級司法專項救助資金的使用情況。

　?。ㄊ模╄F嶺縣社會治理綜合服務中心職責

　　1.為全縣各級社會治理綜合指揮中心基層社會治理工作提供技術支持和服務保障；推動三級社會治理綜合服務中心標準化建設；推進信息基礎設施一體化建設，整合視頻監(jiān)控資源，實現(xiàn)城鄉(xiāng)視頻監(jiān)控連接指揮暢通。

　　2.為全縣基層社會治理工作提供服務；負責相關基層社會治理工作檔案資料收集和管理工作；負責全縣各級綜治中心建設及業(yè)務督導考核工作；負責社會治理綜合服務平臺事件流轉(zhuǎn)督查、督辦工作；負責社會治理綜合服務中心進駐部門的日常管理及溝通協(xié)調(diào)工作；承擔縣級社會治理文字綜合工作。

　　3.為縣委政法委維穩(wěn)工作提供服務保障；依托社會治理綜合信息平臺分析研判社會穩(wěn)定形勢，并作出風險評估；組織協(xié)調(diào)全縣社會治理相關部門、工作人員、網(wǎng)格員業(yè)務培訓工作；為全縣網(wǎng)格化管理和網(wǎng)格員表彰獎勵等相關工作提供服務；研究依托網(wǎng)格處理重大矛盾糾紛相關事務性工作，推動網(wǎng)格員服務基層社會治理等。

　　二、部門決算單位構成

　　鐵嶺縣政法委部門2022年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個：其中行政單位1家為鐵嶺縣委政法委，事業(yè)單位1家為鐵嶺縣社會治理綜合服務中心。

第二部分鐵嶺縣政法委部門決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣政法委

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　　（一）2022年收入總計538.68萬元。包括:

　　1.財政撥款收入538.68萬元，其中：公共預算財政撥款收入538.68萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

　　8.上年結轉(zhuǎn)和結余0萬元。

　　收入增減情況。2022年，財政部門部門決算收入538.68萬元，比上年減少135.75萬元，其中：財政撥款收入538.68萬元，減少135.75萬元，增減37.88%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比減少的主要原因是：減少了不必要的支出費用。

　?。ǘ┲С隹傆?38.68萬元，包括：

　　1.基本支出287.55萬元，主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出153.68萬元，對個人和家庭的補助支出13.71萬元，商品和服務支出120.16元。

　　2.項目支出251.13萬元，主要包括軟件服務費、印刷費等。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2022年，財政局決算總支出538.68萬元，比上年減少135.75萬元，增減37.88%；其中：基本支出減少158.12萬元，增減48.39%；；項目支出增加22.37萬元，增減27.54%。增減支出的主要原因：增加維穩(wěn)工作支出費用。

　　（三）年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2022年部門政法委撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財政撥款支出決算反映政法委部門2022年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金發(fā)生的支出。2022年度財政撥款支出538.68萬元，其中：基本支出287.55萬元，項目支出251.13萬元。與年初預算352.18萬元相比，2022年財政撥款支出完成年初預算的50.18%，其中：基本支出完成年初預算的%，項目支出完成年初預算的%。

　　（二）具體情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出511.54萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出26.56萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0.58萬元。

　　三、2022年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費決算數(shù)23.08萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0萬元，公務用車運行費23.08萬元，公務用車購置0萬元。2022年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少5.03萬元，其中：公務用車運行費比（上年）增加12.95萬元，主要是維穩(wěn)經(jīng)費20萬元記錯科目導致。公務用購置及保有量1臺，國內(nèi)公務接待累計批次0次、人數(shù)0人。與當年預算3.48萬元相比增加19.6萬元，主要是維穩(wěn)經(jīng)費20萬元記錯科目導致。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出538.68萬元，其中：人員經(jīng)費167.40萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費120.16萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況

　　2022年政法委機關運行經(jīng)費支出120.16萬元，比上年增加112.60萬元，增長1489.84%，主要原因是勞務費和維修較上年有所增加。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2022年財政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，政法委部門共有車輛1輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2022年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及平安建設項目1個，涉及資金57萬元，資金覆蓋率達到98%，自評平均分為98分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。