目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣裝備制造業(yè)服務(wù)中心概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣裝備制造業(yè)服務(wù)中心2021年部門(mén)決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分 ?鐵嶺縣裝備制造業(yè)服務(wù)中心2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣裝備制造業(yè)服務(wù)中心概況

　　一、主要職責(zé)

　　1．主要職能。承擔(dān)為全縣裝備制造業(yè)提供服務(wù)、保障、支撐相關(guān)職能。

　　（1）負(fù)責(zé)企業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、管理培訓(xùn)工作。為企業(yè)協(xié)調(diào)融資、企業(yè)維權(quán)提供服務(wù)。

　　（2）負(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家、省、市、縣裝備制造業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策措施，為縣委、縣政府制定裝備制造業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

　　（3）完成縣政府、鐵南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)，縣工業(yè)和信息化局交辦的其他工作。

　　2．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因?，F(xiàn)中心共有16人，因工作需要2021年調(diào)入0人，調(diào)出1人。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣裝備制造業(yè)服務(wù)中心2021年度決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共1個(gè)：其中事業(yè)單位1家（鐵嶺縣裝備制造業(yè)服務(wù)中心）。

第二部分 鐵嶺縣裝備制造業(yè)服務(wù)中心決算公開(kāi)表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣裝備制造業(yè)服務(wù)中心

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?021年收入總計(jì)132.33萬(wàn)元。包括:

　　1.財(cái)政撥款收入132.33萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入132.33萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

　　3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

　　6.其他收入0萬(wàn)元，主要是………收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是………。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要是………。

　　收入增減情況。2021年，鐵嶺縣裝備制造業(yè)服務(wù)中心部門(mén)決算收入132.33萬(wàn)元，上年172.11萬(wàn)元，減少23.11%，其中：財(cái)政撥款收入132.33萬(wàn)元，減少39.78萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元，同比增減0萬(wàn)元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是人員減少。

　　（二）支出總計(jì)132.33萬(wàn)元，包括：

　　1.基本支出132.33萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出127.72萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.93萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.69萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

　　2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　支出增減情況。2021年，決算總支出132.33萬(wàn)元，同比減少支出38.9萬(wàn)元，下降22.72%。增減支出的主要原因：人員減少。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

　　主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元相比，今年增減0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2021年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財(cái)政撥款支出決算反映裝備中心2021年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財(cái)政撥款支出132.33萬(wàn)元，其中：基本支出132.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與年初預(yù)算132.33萬(wàn)元相比，2021年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的100%。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類(lèi)科目分，包括一般公共服務(wù)支出110.42萬(wàn)元，國(guó)防支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出21.92萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

　　三、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。2021年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加0萬(wàn)元。公務(wù)用購(gòu)置及保有量0臺(tái)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。于本年預(yù)算相比無(wú)變化。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出132.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)129.65萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)2.68萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.68萬(wàn)元.主要原因人員減少。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2021年裝備中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，中心共有車(chē)輛0輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共涉及 ??等項(xiàng)目 ??個(gè)，涉及資金?? 萬(wàn)元，資金覆蓋率達(dá)到? ??%，自評(píng)平均分為?分。

　　通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問(wèn)題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績(jī)效理念，樹(shù)立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果，提高資金使用效率。三是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。