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目 ???錄
第一部分 鐵嶺縣工業(yè)和信息化局概況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 ?鐵嶺縣工業(yè)和信息化局2021年部門決算表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 ?鐵嶺縣工業(yè)和信息化局2021年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣工業(yè)和信息化局概況
一、主要職責
?。ㄒ唬M定全縣工業(yè)、科技和民營經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施;貫徹落實國家、省、市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策;協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的有關問題。
?。ǘ┴撠煿I(yè)經(jīng)濟的調(diào)控;監(jiān)測分析全縣工業(yè)運行態(tài)勢;協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出建議;負責產(chǎn)業(yè)集群相關工作。
(三)負責提出工業(yè)固定資產(chǎn)(包括技術改造項目)的投資規(guī)模和方向。
(四)指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步,組織實施科技重大項目,推進相關科研成果產(chǎn)業(yè)化。
?。ㄎ澹┮婪ㄐ惺谷h電力行政管理職責,協(xié)調(diào)電力運營中的有關問題;參與制定交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,協(xié)調(diào)解決綜合運輸問題。
(六)負責全縣工業(yè)企業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)營人員的培訓。
?。ㄆ撸┴撠熑h科技管理工作,指導、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位的科技工作。
?。ò耍┙M織科技成果的鑒定、登記、申報評審和獎勵工作;負責科技成果的引進、推廣及高科技產(chǎn)業(yè)化的組織工作;指導協(xié)調(diào)科技成果的推廣工作;負責科技保密和科技統(tǒng)計工作。
?。ň牛┴撠熂夹g合同認定、規(guī)范技術交易行為、民兵科研機構(gòu)審批、科技外事等工作;負責全縣防震減災、信息產(chǎn)業(yè)管理工作。
?。ㄊ┴撠熑h兜底服務工作牽頭抓總。
?。ㄊ唬┙M織全縣重點企業(yè)業(yè)務培訓。
?。ㄊ┘皶r收集企業(yè)反映問題,協(xié)調(diào)相關部門解決。
?。ㄊ┘皶r向企業(yè)宣傳國家、省、市扶持企業(yè)政策。
(十四)負責企業(yè)創(chuàng)業(yè)、法律咨詢、網(wǎng)絡信息平臺建設。
二、部門決算單位構(gòu)成
鐵嶺縣工信部門2022年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個:其中行政單位1家為鐵嶺縣工業(yè)和信息化局。
第二部分 鐵嶺縣決算工業(yè)和信息化局公開表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 2021年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
?。ㄒ唬?021年收入總計652.85萬元。包括:
1.財政撥款收入652.85萬元,其中:公共預算財政撥款收入652.85萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元,主要是………收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,主要是………。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是………。
收入增減情況。2021年,工信局決算收入652.85萬元,比上年減少1059.83萬元,其中:財政撥款收入652.85萬元,減少1059.83萬元;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是擔保中心借款利息減少,財政撥款收入減少。
?。ǘ┲С隹傆?52.85萬元,包括:
1.基本支出297.26萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出241.38萬元,對個人和家庭的補助支出60.96萬元,商品和服務支出21.92元,資本性支出0萬元。
2.項目支出355.59萬元,主要包括軟件服務費、印刷費等
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
支出增減情況。2021年,工業(yè)和信息化局局決算總支出652.85萬元,同比減少支出1059.83萬元,其中:基本支出減少257.61萬元,下降46.43%;項目支出減少802.22萬元,下降69.29%。增減支出的主要原因增加支持中小企業(yè)發(fā)展等企業(yè)補助。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%,主要原因......... 。
二、2021年部門財政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況
財政撥款支出決算反映鐵嶺縣工業(yè)和信息化局2021年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財政撥款支出652.85萬元,其中:基本支出297.26萬元,項目支出355.59萬元。與年初預算1593.7萬元相比,2021年財政撥款支出完成年初預算的40.96%,其中:基本支出完成年初預算的24.54%,項目支出完成年初預算的54.52%。
(二)具體情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出432.86萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出85.82萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出144.3萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。
三、2021年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費決算數(shù)0.75萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務待費0萬元,公務用車運行費0.75萬元,公務用車購置0萬元。2021年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減少1.77萬元,其中:公務用車運行費比(上年)減少1.77萬元,主要是公務用車運行經(jīng)費減少。公務用購置及保有量2臺,國內(nèi)公務接待累計批次0次、人數(shù)0人。與當年預算0.75萬元相比無變化。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出297.26萬元,其中:人員經(jīng)費275.34萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費;公用經(jīng)費21.92萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、勞務費、公務用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況
2021年工信局機關運行經(jīng)費是21.92萬元,比上年減少9.45萬元,下降30.12%,主要原因是差旅費和維護費有所下降。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2021年工信部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,工業(yè)和信息化局共有車輛2輛,其中:副縣級以上領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2021年度預算項目支出開展了績效自評,共涉及 保障單位正常運轉(zhuǎn) ?等項目 ?3?個,涉及資金?1593.7? 萬元,資金覆蓋率達到100?%,自評平均分為94?分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn),我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設需要進一步強化管理;三是節(jié)約意識需要加強。
下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準,更加符合實際,客觀科學。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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