目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣發(fā)改局概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣發(fā)改局2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分 ?鐵嶺縣發(fā)改局2021年決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣發(fā)改局概況

　　一、主要職責(zé)

　?。?）協(xié)調(diào)平衡全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改革重大問題；貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展和方針政策；提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體戰(zhàn)略目標(biāo)、措施和重大方針政策，組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和區(qū)域規(guī)劃。（2）掌握分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、密切注視經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的新情況、新問題及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行跟蹤監(jiān)測和預(yù)測，做好宏觀調(diào)控。（3）負(fù)責(zé)全縣總體經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的實(shí)施，搞好平衡、協(xié)調(diào)服務(wù)。（4）研究提出全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)和措施，協(xié)調(diào)平衡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、地區(qū)結(jié)構(gòu)等重大問題；提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。（5）提出全縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和方向，規(guī)劃重大項(xiàng)目的布局，負(fù)責(zé)全縣基本建設(shè)的審批，固定資產(chǎn)的安排，協(xié)調(diào)解決基本建設(shè)中的具體問題，嚴(yán)格把好審批關(guān)。（6）指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款和國債建設(shè)資金的使用，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向，指導(dǎo)和直轄市全縣招投標(biāo)工作；承擔(dān)全縣重點(diǎn)工程項(xiàng)目稽查工作。（7）協(xié)助縣政府有關(guān)部門研究提出利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略，制定發(fā)展目標(biāo)及政策措施；會(huì)同有關(guān)部門安排利用外資和境外投資重大項(xiàng)目。（8）研究分析服務(wù)業(yè)市場的供求狀況，提出全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；指導(dǎo)和監(jiān)督重要訂貨計(jì)劃和執(zhí)行情況。（9）參與經(jīng)濟(jì)體制改革，研究解決全縣經(jīng)濟(jì)工作中的問題。（10）負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目的儲(chǔ)備工作，對(duì)爭取資金的項(xiàng)目積極與上級(jí)有關(guān)部門溝通、匯報(bào)。加強(qiáng)項(xiàng)目源建設(shè)工作，建立健全項(xiàng)目庫，配合有關(guān)部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好項(xiàng)目的收集、論證、包裝、儲(chǔ)備工作，提高項(xiàng)目可操作性和招商成功率。（11）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能減排的綜合直轄市工作；組織擬定全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施。鐵嶺縣重大項(xiàng)目管理辦公室：一是搜集整理國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、市場和科技信息，為項(xiàng)目決策提供依據(jù)；二是爭取國家、省、市項(xiàng)目資金，吸引國內(nèi)外客商投資；三是各類項(xiàng)目的包裝與論證、儲(chǔ)備、項(xiàng)目推介、調(diào)研、論證等前期工作；四是制定全縣重點(diǎn)項(xiàng)目開發(fā)規(guī)劃；五是組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目開展各項(xiàng)前期工作。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣發(fā)改局2021年度決算共包行政單位1家為鐵嶺縣發(fā)改局。

第二部分 鐵嶺縣發(fā)改局決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣發(fā)展和改革局

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2021年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?021年收入總計(jì)773.16萬元。包括:

　　1.財(cái)政撥款收入773.16萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入766.4萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入6.76萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　收入增減情況。2021年，發(fā)改局決算收入773.16萬元，比上年減少559.69萬元，下降41.99%，其中：財(cái)政撥款收入773.16萬元，減少559.69萬元，下降41.99%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是工作需要。

　?。ǘ┲С隹傆?jì)773.16萬元，包括：

　　1.基本支出503.4萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出258.51萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出195.09萬元，商品和服務(wù)支出49.8萬元，資本性支出0萬元。

　　2.項(xiàng)目支出269.77萬元，主要包括十四五經(jīng)費(fèi)、價(jià)格工作資金、經(jīng)濟(jì)動(dòng)員潛力調(diào)查及交通戰(zhàn)備經(jīng)費(fèi)、涉案物品價(jià)格鑒定費(fèi)、電商網(wǎng)紅小鎮(zhèn)啟動(dòng)資金、東北信息產(chǎn)業(yè)園、人民賓館各項(xiàng)費(fèi)用，下達(dá)縣級(jí)儲(chǔ)備糧貸款余額等。

　　3.上繳上級(jí)支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　支出增減情況。2021年，發(fā)改局決算總支出773.16萬元，同比減少支出559.69萬元，下降41.99%，其中：基本支出減少96.9萬元，下降16.14%；項(xiàng)目支出減少462.77萬元，下降63.17%。增減支出的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)減少 。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%。

　　二、2021年部門財(cái)政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財(cái)政撥款支出決算反映發(fā)改局2021年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財(cái)政撥款支出773.16萬元，其中：基本支出503.4萬元，項(xiàng)目支出269.77萬元。與年初預(yù)算519.07萬元相比，2021年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的148.95%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的135.76%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的181.95%。

　　（二）具體情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出714.97萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.58萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16.85萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6.76萬元，其他支出0萬元。

　　三、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)9.97萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.32萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.65萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2021年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加0.76萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加0.68萬元，公務(wù)接待費(fèi)比（上年）增加0.07萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。公務(wù)用購置及保有量4臺(tái)，國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次4次、人數(shù)28人。與當(dāng)年預(yù)算12.81萬元相比減少2.84萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少支出0.49萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少支出2.35萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出503.4萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)453.6萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)49.8萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年發(fā)改局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.8萬元，比上年減少122.39萬元，下降71.08%，主要原因是租賃費(fèi)減少。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2021年發(fā)改局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日發(fā)改局共有車輛4輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財(cái)政績效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評(píng)，共涉及發(fā)展與改革事務(wù)等項(xiàng)目四個(gè)，涉及資金269.77萬元，資金覆蓋率達(dá)到100?%，自評(píng)平均分為93分。

　　通過績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評(píng)成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。