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目 錄
第一部分 鐵嶺縣公安局交警大隊概況
一、主要職責(zé)
二、決算單位構(gòu)成
第二部分 鐵嶺縣公安局交警大隊2021年單位決算表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 鐵嶺縣公安局交警大隊2021年單位決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣公安局交警大隊概況
一、主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣道路交通安全管理工作,擬訂道路交通安全管理的政策、規(guī)定,指導(dǎo)、監(jiān)督預(yù)防和處理道路交通事故,維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序,以及開展機(jī)動車輛、駕駛?cè)斯芾砉ぷ?,組織指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育工作。
二、決算單位構(gòu)成
鐵嶺縣公安局交警大隊2021年度決算包含本級決算共1個:其中行政單位1家為鐵嶺縣公安局交警大隊。
第二部分 鐵嶺縣公安局交警大隊決算公開表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 2021年單位決算情況說明
一、收支決算總體情況
(一)2021年收入總計1142.76萬元。包括:
1.財政撥款收入1142.76萬元,其中:公共預(yù)算財政撥款收入1142.76萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
收入增減情況。2021年,鐵嶺縣公安局交警大隊決算收入1142.76萬元,比上年增加224.68萬元,增加24.47%,其中:財政撥款收入1142.76萬元,增加224.68萬元,增加24.47%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增減0%。財政撥款收入同比增加的主要原因是2021年基本及項目增加,財政性撥款收入增加。
?。ǘ┲С隹傆?142.76萬元,包括:
1.基本支出582.39萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出333.99萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,商品和服務(wù)支出248.4元,資本性支出0萬元。
2.項目支出560.37萬元,主要包括維修(護(hù))費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、委托業(yè)務(wù)費等
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
支出增減情況。2021年,鐵嶺縣公安局交警大隊決算總支出1142.76萬元,同比增加支出224.68萬元,增加24.47%,其中:基本支出增加122.88萬元,增加26.74%;項目支出增加101.8萬元,增加22.2%。增減支出的主要原因:人員增加及項目的增加。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0% 。
二、2021年單位財政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況
財政撥款支出決算反映鐵嶺縣公安局交警大隊2021年整體財政撥款支出情況,既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財政撥款支出1142.76萬元,其中:基本支出582.38萬元,項目支出560.37萬元。與年初預(yù)算1142.76萬元相比,2021年財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的98.66%,項目支出完成年初預(yù)算的101.43%。
(二)具體情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務(wù)支出0萬元,國防支出0萬元,公共安全支出1108.93萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出33.83萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運(yùn)輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,援助其他地區(qū)支出0萬元,國土海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出0萬元,其他支出0萬元。
三、2021年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費決算數(shù)64.42萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費64.42萬元,公務(wù)用車購置0萬元。2021年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)增加7.39萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費比(上年)增加7.39萬元,主要是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費增加。公務(wù)用購置及保有量0臺,國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算66.42萬元相比減少2萬元,主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出減少,減少支出2萬元。公車用車購置費減少支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出582.39萬元,其中:人員經(jīng)費333.99萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費;公用經(jīng)費248.4萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況
2021年公安局交警大隊運(yùn)行經(jīng)費支出248.4萬元,比上年增加119.13萬元,增加92.16%,主要原因是勞務(wù)費和維修較上年有所減少。
(二)政府采購支出情況
2021年鐵嶺縣公安局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,縣公安局交警大隊共有車29輛,其中:副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車27輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車2輛;單位價值50萬元以上設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2020年度預(yù)算項目支出開展了績效自評,共涉及資金等項目10個,涉及資金560.37萬元,資金覆蓋率達(dá)到93%,自評平均分為84分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn),我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理;三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。
下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任,強(qiáng)化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進(jìn)展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn),更加符合實際,客觀科學(xué)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。