目    錄

　　第一部分 鐵嶺市生態(tài)環(huán)境局鐵嶺縣分局部門概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分  鐵嶺市生態(tài)環(huán)境局鐵嶺縣分局2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分  鐵嶺市生態(tài)環(huán)境局鐵嶺縣分局2021年部門決算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

第一部分 鐵嶺市生態(tài)環(huán)境局鐵嶺縣分局概況

　　一、主要職責

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家、省、市環(huán)境保護政策、規(guī)劃、法律、法規(guī)；起草縣環(huán)境保護相關法規(guī)草案；組織編制地方環(huán)境功能區(qū)劃，組織擬定并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃；會同有關部門擬定縣環(huán)境保護標準、基準和技術(shù)規(guī)范。

　?。ǘ款^協(xié)調(diào)縣重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導協(xié)調(diào)對突出環(huán)境事件的應急、預警工作；協(xié)調(diào)解決有關區(qū)域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點流域、區(qū)域污染防治工作。

　?。ㄈ┙M織制定縣主要污染物排放總量控制制度，貫徹落實國家、省、市排污許可證發(fā)放相關制度，提出實施總量控制的污染物和控制指標，督查、督辦、核查污染物減排任務完成情況，實施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結(jié)果。

　?。ㄋ模┴撠熖岢隹h環(huán)境保護領域地方財政專項資金安排意見或建議，并配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作；參與指導和推動循環(huán)經(jīng)濟和環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　（五）承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受縣政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃提出環(huán)境保護意見，對涉及環(huán)境保護的法律、法規(guī)草案提出有關環(huán)境影響的意見；按相關規(guī)定審批開發(fā)建設區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件。

　?。┲贫ㄋw、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治管理制度并組織實施；會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作；組織指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村的環(huán)境綜合整治工作。

　?。ㄆ撸M定生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的地方自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作；協(xié)調(diào)指導農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護；監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全；牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣化保護工作。

　　（八）擬定地方有關核安全和輻射安全監(jiān)督管理的政策、規(guī)劃、標準，承擔核事故應急處理，輻射環(huán)境事故應急處理工作；監(jiān)督管理核設施安全、放射源安全；監(jiān)督管理核設施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

　?。ň牛┙M織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。組織對地方環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評估、預測預警；組織建設和管理地方環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，建立和實行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布地方環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。

　　（十）開展環(huán)境保護科技工作，組織環(huán)境保護重大科學研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設。

　　（十一）開展地方環(huán)境保護國際合作交流，參與處理涉外環(huán)境保護事務。

　　（十二）組織、指導和協(xié)調(diào)縣環(huán)境保護宣傳教育工作，制定并組織縣環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會建設的有關宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

　?。ㄊ┏修k縣政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣生態(tài)環(huán)境部門決算部門2021年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個：其中行政單位1家為鐵嶺市生態(tài)環(huán)境局鐵嶺縣分局，事業(yè)單位1家為鐵嶺縣環(huán)保監(jiān)測站。

第二部分 鐵嶺市生態(tài)環(huán)境局鐵嶺縣分局部門決算公開表

　　附件：鐵嶺市生態(tài)環(huán)境局鐵嶺縣分局2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2021年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　　（一）2021年收入總計1198.23萬元。包括:

　　1.財政撥款收入2,445.77萬元，其中：公共預算財政撥款收入2,445.77萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元，主要是………收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是………。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

　　收入增減情況。2021年，鐵嶺市生態(tài)環(huán)境局鐵嶺縣分局部門決算收入2,445.77萬元，比上年增加2,145.5萬元，上升715%，其中：財政撥款收入2,445.77萬元，增加2,145.5萬元，上升715%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。

　?。ǘ┲С隹傆?,445.77萬元，包括：

　　1.基本支出217.72萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出152.32萬元，對個人和家庭的補助支出10.71萬元，商品和服務支出54.69元，資本性支出0萬元。

　　2.項目支出2,228.05萬元。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2021年，鐵嶺市生態(tài)環(huán)境局鐵嶺縣分局決算總支出2,445.77萬元，同比增加支出2,145.5萬元，上升715%，其中：基本支出增加29.94萬元，上升15.94%；項目支出增加2115.56萬元，增長1881%。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2021年部門財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財政撥款支出決算反映鐵嶺市生態(tài)環(huán)境局鐵嶺縣分局部門2021年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財政撥款支出2,445.77萬元，其中：基本支出217.72萬元，項目支出2，228.05萬元。與年初預算158.01萬元相比，2021年財政撥款支出完成年初預算的1548%，其中：基本支出完成年初預算的137.79%。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出16.49萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出  2，429.28萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、2021年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費決算數(shù)14.93萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0萬元，公務用車運行費14.93萬元，公務用車購置0萬元。2021年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加0.59萬元，其中：公務用車運行費比（上年）增加0.59萬元，主要是公務用車運行經(jīng)費增加。公務用購置及保有量3臺，國內(nèi)公務接待累計批次0次、人數(shù)0人。與當年預算14.93萬元相比增加11.81萬元，主要是公務接待費未支出，減少支出0.12萬元。公車運行維護費增加支出11.93萬元。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出217.72萬元，其中：人員經(jīng)費163.03萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費54.69萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、  其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況

　　2021年鐵嶺市生態(tài)環(huán)境局鐵嶺縣分局機關運行經(jīng)費支出54.69萬元，比上年增加48.2866.92萬元，上升753%。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2021年鐵嶺市生態(tài)環(huán)境局鐵嶺縣分局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，鐵嶺市生態(tài)環(huán)境局鐵嶺縣分局共有車輛3輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，一般公務用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2021年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及   等項目   個，涉及資金   萬元，資金覆蓋率達到    %，自評平均分為 分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。