目    錄

　　第一部分 鐵嶺縣應急部門概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分  鐵嶺縣應急部門2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  鐵嶺縣應急部門2021年部門決算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣應急局部門概況

　　一、主要職責

　?。ㄒ唬┙M織起草安全生產(chǎn)方面的綜合性文件，分析和預測全縣安全生產(chǎn)形勢，研究擬定全縣安全生產(chǎn)計劃和措施。指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作。

　?。ǘ┮婪ㄐ惺拱踩a(chǎn)監(jiān)督管理職權，組織落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)，監(jiān)督工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程和相關標準情況。

　?。ㄈ┴撠煱l(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息；負責安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計；經(jīng)縣政府授權，組織生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理；查處安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為；組織協(xié)調(diào)全縣生產(chǎn)安全事故的應急救援工作。

　?。ㄋ模┏袚敲旱V山、危險化學品、煙花爆竹以及冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、貿(mào)易等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負責石油、天然氣管道安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作。

　　（五）負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、施工、投產(chǎn)使用情況。

　?。┴撠熑h無人看守鐵路道口的安全監(jiān)護工作。

　?。ㄆ撸┙M織指導全縣安全生產(chǎn)宣傳教育和人員培訓工作。（八）承擔工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責，查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

　?。ň牛┴瀼貓?zhí)行《煤炭法》，對全縣煤炭行業(yè)實施行業(yè)管理；監(jiān)督管理煤炭企業(yè)安全生產(chǎn)工作；管理煤炭生產(chǎn)許可證和煤炭經(jīng)營許可證；監(jiān)督煤炭經(jīng)營市場。

　?。ㄊ┏袚h安全生產(chǎn)委員會的日常工作。

　　二、部門決算單位構成

　　鐵嶺縣應急部門2021年度決算為本級行政單位：鐵嶺縣應急管理局

第二部分 鐵嶺縣應急部門決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣應急管理局（本級）

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?021年收入總計324.28元。包括:

　　1.財政撥款收入324.28萬元，其中：公共預算財政撥款收入324.28萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

　　8.上年結轉和結余0萬元。

　　收入增減情況。2021年，應急部門決算收入324.28萬元，比上年增加96.23萬元，增42.2%，其中：財政撥款收入324.28萬元，增加96.23萬元，增長42.2%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是我局新投入建設鐵嶺縣應急指揮中心平臺。

　　（二）支出總計324.28萬元，包括：

　　1.基本支出172.24萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出153.38萬元，對個人和家庭的補助支出4.5萬元，商品和服務支出14.35元，資本性支出0萬元。

　　2.項目支出152.04萬元，主要包括軟件服務費、印刷費等。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2021年，應急局決算總支出324.28萬元，比上年增加96.29萬元，增長42.2%，其中：基本支出減少0.64萬元，減少0.37%；項目支出增加96.87萬元，增長175.59%。增減支出的主要原因：我局新投入建設鐵嶺縣應急指揮中心平臺。

　?。ㄈ┠昴┙Y轉和結余0萬元

　　二、2021年部門財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財政撥款支出決算反映應急部門2021年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2021年度財政撥款支出324.28萬元，其中：基本支出172.24萬元，項目支出152.04萬元。與年初預算163.47萬元相比，2021年財政撥款支出完成年初預算的202.23%，其中：基本支出完成年初預算的127.22%，項目支出完成年初預算的198.37%。

　　（二）具體情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出21.25萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出307.53萬元。

　　三、2021年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費決算數(shù)15.84元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0萬元，公務用車運行費15.84萬元，公務用車購置0萬元。2021年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少2.45萬元，其中：公務用車運行費比（上年）減少2.45萬元，主要是按照上級要求節(jié)省開支。公務用購置0臺，國內(nèi)公務接待累計批次0次、人數(shù)0人。于本年預算相比無變化。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出324.28萬元，其中：人員經(jīng)費157.89萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費14.35萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況

　　2021年應急局機關運行經(jīng)費支出14.35萬元，比上年增加0.30萬元，增長2.13%，主要原因是勞務費上年有所增加。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2021年應急局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，應急部門共有車8輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛，特種專業(yè)技術用車1輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（四）預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2021年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及安全生產(chǎn)教育宣傳經(jīng)費等項目 5個，涉及資金75.5萬元，資金覆蓋率達到10.7 %，自評平均分為 80分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。