目??? 錄

　　第一部分 鐵嶺政協(xié)辦概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分? 鐵嶺政協(xié)辦2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺政協(xié)辦2021年部門決算情況說明

　　第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺政協(xié)辦概況

　　一、主要職責(zé)

　　縣政協(xié)機(jī)關(guān)是政協(xié)鐵嶺縣委員會的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)縣政協(xié)秘書、參謀、服務(wù)和聯(lián)絡(luò)等日常工作。其主要職責(zé)是：

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)政協(xié)鐵嶺縣委員會全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、委員座談會等會務(wù)工作。

　?。ǘ┙M織實(shí)施政協(xié)鐵嶺縣委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)委員視察、調(diào)查、座談、研討等日常活動的秘書、服務(wù)和具體組織工作。

　?。ㄋ模┭芯拷y(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論政策，調(diào)查研究全縣政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、問題及解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參閱。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)政協(xié)工作情況的對內(nèi)對外宣傳，收集反映各界人士的意見和建議。

　　（六）聯(lián)系各鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員活動小組和縣委、縣政府有關(guān)部門，互相配合，協(xié)調(diào)工作 。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)縣政協(xié)開展活動的后勤保障工作。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)的人事任免和機(jī)構(gòu)調(diào)整。

　　（九）承擔(dān)政協(xié)鐵嶺縣委員會主席、副主席交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺政協(xié)辦2021年度決算包含本級決算，無下屬單位。

第二部分 鐵嶺政協(xié)辦決算公開表

　　附件：鐵嶺政協(xié)辦2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2021年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?021年收入總計461.89萬元。包括:

　　1.財政撥款收入461.89萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入461.89萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元，主要是………收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是………。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

　　收入增減情況。2021年，政協(xié)辦部門決算收入461.89萬元，增長13%。其中：財政撥款收入461.89萬元，比上年同期增加52.37萬元，增長13%。（原因：人員調(diào)入，人員經(jīng)費(fèi)增加，辦公經(jīng)費(fèi)增加）。

　?。ǘ┲С隹傆?61.89萬元，包括：

　　1.基本支出397.2萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出304.04萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出54.46萬元，商品和服務(wù)支出38.7元，資本性支出0萬元。

　　2.項(xiàng)目支出64.68萬元，主要是召開政協(xié)會議、委員活動和購置公務(wù)用車

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　支出增減情況。2021年，縣政協(xié)決算總支出461.89萬元，同比增加支出52.37萬元，增長13%，其中：基本支出增加5.05萬元，增長1.29%；項(xiàng)目支出增加47.32萬元，增加272.64%。增加支出的主要原因：（原因：列支委員活動費(fèi)和購置公務(wù)用車）

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2021年部門財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財政撥款支出決算反映縣政協(xié)2021年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財政撥款支出461.89萬元，其中：基本支出397.2萬元，項(xiàng)目支出64.68萬元。與年初預(yù)算375.18萬元相比，2021年財政撥款支出完成年初預(yù)算的123%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的115%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的109%。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出323.95萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出73.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)2.01萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.01萬元，公務(wù)用車購置17.96萬元。2021年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加0.69萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加0.69萬元，主要原因是工作增加，車輛使用增加。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出461.89萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)358.51萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)38.69萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、? 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年政協(xié)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.69萬元，比上年增加1.42萬元，增加3.8%，主要原因是經(jīng)費(fèi)使用增加。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2021年縣政協(xié)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，財政部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評，涉及政協(xié)會議項(xiàng)目1個，涉及資金18.21萬元，涉及委員活動項(xiàng)目1個，涉及資金7.96萬元。資金覆蓋率達(dá)到100%，自評平均分為95分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。