目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣蓮花二中概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣財(cái)蓮花二中2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分 ?鐵嶺縣蓮花二中2021年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣蓮花二中概況

　　一、主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┙M織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量廠維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。

　?。ǘ┚S護(hù)學(xué)生平等入學(xué)權(quán)利、建立控輟保學(xué)工作機(jī)制、滿足需要特殊關(guān)注學(xué)生的需求等管理任務(wù)。

　　（三）提升學(xué)生道德品質(zhì)、幫助學(xué)生學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)、增 進(jìn)學(xué)生身心健康、提高學(xué)生藝術(shù)素養(yǎng)、培養(yǎng)學(xué)生生活本領(lǐng)等管理任務(wù)。

　?。ㄋ模┘訌?qiáng)教師管理和職業(yè)道德建設(shè)、提高教師教育教學(xué)能力、建立教師專業(yè)發(fā)展支持體系等管理任務(wù)。

　?。ㄎ澹┙ㄔO(shè)適合學(xué)生發(fā)展的課程體系，實(shí)施以學(xué)生發(fā)展為本的教學(xué)，建立促進(jìn)學(xué)生發(fā)展的評(píng)價(jià)體系，提供便利實(shí)用的教學(xué)資源等管理任務(wù)，包含通過考察探究、社會(huì)服務(wù)、設(shè)計(jì)制作、職業(yè)體驗(yàn)等方式培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力；創(chuàng)新作業(yè)方式，多布置科學(xué)探究式作業(yè)；實(shí)施綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)，重點(diǎn)考查學(xué)生的思想品德、學(xué)業(yè)水平、身心健康、藝術(shù)素養(yǎng)、社會(huì)實(shí)踐等方面的發(fā)展情況；控制考試次數(shù)，探索實(shí)施等級(jí)加評(píng)語(yǔ)的評(píng)價(jià)方式， 考試成績(jī)不進(jìn)行公開排名，不以分?jǐn)?shù)作為評(píng)價(jià)學(xué)生的唯一標(biāo)準(zhǔn)等具體內(nèi)容。

　　（六）建立切實(shí)可行的安全與健康管理制度、建設(shè)安全衛(wèi)生的學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施、開展以生活技能為基礎(chǔ)的安全健康教育、營(yíng)造健康向上的學(xué)校文化等 管理任務(wù)。包含構(gòu)建學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，形成以校方責(zé)任險(xiǎn)為核心的校園保險(xiǎn)體系；制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防和應(yīng)對(duì)不法分子入侵、自然災(zāi)害和公共衛(wèi)生事件，落實(shí)防治校園欺凌和暴力的有關(guān)要求；突出強(qiáng)化預(yù)防溺水和交通安全教育等具體內(nèi)容。

　?。ㄆ撸┨嵘婪茖W(xué)管理能力，建立健全民主管理制度，構(gòu)建和諧的家庭、學(xué)校、社區(qū)合作關(guān)系等管理任務(wù)。

　　（八）負(fù)責(zé)制定本校國(guó)有資產(chǎn)管理的法規(guī)制度和管理辦法。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)編制本校國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法，貫徹國(guó)家、省企業(yè)財(cái)務(wù)管理法規(guī)和制度。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣蓮花第二初級(jí)中學(xué)2022年度決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共1個(gè)：其中事業(yè)單位1家。

　　第二部分鐵嶺縣蓮花二中決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣蓮花第二初級(jí)中學(xué)

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2021年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?021年收入總計(jì)4118.76萬元。包括:

　　1.財(cái)政撥款收入4118.76萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4118.76萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元，主要是………收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是………。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

　　收入增減情況。2021年，蓮花二中部門決算收入4118.76萬元，比上年減少88.89萬元，下降0.02%，其中：財(cái)政撥款收入4118.76萬元，減少88.89萬元，下降0.02%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是擔(dān)保中心借款利息減少，財(cái)政撥款收入減少。

　?。ǘ┲С隹傆?jì)4118.76萬元，包括：

　　1.基本支出4007.42萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出3770.33萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出83.3萬元，商品和服務(wù)支出153.78元，資本性支出0萬元。

　　2.項(xiàng)目支出111.34萬元，主要包括課后服務(wù)費(fèi)、校車通勤費(fèi)等。

　　3.上繳上級(jí)支出0萬元。

　　4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　支出增減情況。2021年，蓮花二中決算總支出4118.76萬元，同比減少支出88.89萬元，下降0.02%，其中：基本支出減少31.89萬元，下降0.02%；項(xiàng)目支出減少57.02萬元，下降32.93%。增減支出的主要原因：項(xiàng)目支出中早晚課補(bǔ)助費(fèi)核減。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2021年部門財(cái)政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財(cái)政撥款支出決算反映蓮花二中2021年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財(cái)政撥款支出4118.76萬元，其中：基本支出4007.42萬元，項(xiàng)目支出111.34萬元。與年初預(yù)算3601.06萬元相比，2021年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的114.37%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的112.26%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的121.11%。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國(guó)防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出3473.25萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出438.56萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國(guó)土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)2.32萬元，其中：因公出國(guó)（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.32萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元。2021年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少0.53萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）減少0.53萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。公務(wù)用購(gòu)置及保有量1臺(tái)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算減少0.53萬元，主要是公務(wù)接待費(fèi)未支出，減少支出0.53萬元。與預(yù)算相比增加0萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4007.42萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3770.33萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)153.78萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬W(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4118.76萬元，比上年減少88.89萬元，下降0.002%

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況

　　2021年蓮花二中政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蓮花二中共有車輛1輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，共涉及保安保潔費(fèi)、校車接送費(fèi)等項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金111.34萬元，資金覆蓋率達(dá)到100%，自評(píng)平均分為100分。

　　通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績(jī)效理念，樹立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。