目 ???錄

　　第一部分 中共鐵嶺縣委辦公室部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?中共鐵嶺縣委辦公室部門2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度縣委辦撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算縣委辦撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算縣委辦撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金縣委辦撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分 ?中共鐵嶺縣委辦公室部門2020年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 中共鐵嶺縣委辦公室部門概況

　　一、主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)縣委日常文書的處理，?按照縣委主要領(lǐng)導(dǎo)在有關(guān)文件、報(bào)告、信件上的批示要求，督促有關(guān)責(zé)任單位抓好落實(shí)；負(fù)責(zé)縣委大型會議或活動的會務(wù)籌備及聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。

　?。ǘ﹪@全縣中心工作開展調(diào)查研究，或按領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行專題調(diào)查研究，為縣委和縣委主要領(lǐng)導(dǎo)了解情況和正確決策提供依據(jù)，起到以文輔政的重要作用；起草、綜合、修改、整理縣委主要領(lǐng)導(dǎo)在各類會議上的工作報(bào)告和講話文稿。

　?。ㄈ┚C合運(yùn)用明察暗訪、督辦催辦、約談?wù)]勉等方法，調(diào)查、處理問題，并做好反饋回復(fù)工作。

　　（四）負(fù)責(zé)密碼電報(bào)和普通傳真電報(bào)的傳輸和辦理工作；負(fù)責(zé)黨委信息化建設(shè)及維護(hù)；負(fù)責(zé)黨政內(nèi)網(wǎng)的管理及維護(hù)；負(fù)責(zé)縣鄉(xiāng)公文傳輸?shù)墓芾砑熬S護(hù)；負(fù)責(zé)視頻會議系統(tǒng)的管理及維護(hù)；負(fù)責(zé)普通密碼和商業(yè)密碼的管理和監(jiān)督。

　　（五）承擔(dān)縣保密委員會的工作職責(zé)，對全縣的保密工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促檢查。

　?。h史研究室的領(lǐng)導(dǎo)工作。

　?。ㄆ撸┩瓿煽h委導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　為縣人大、縣政協(xié)、縣委辦公室、縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委巡察辦、縣委巡察組、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部、縣總工會提供綜合保障服務(wù)。

　　完成縣委辦公室交辦的其他工作。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　縣委辦為正科級行政單位，獨(dú)立核算部門1個(gè)，下設(shè)機(jī)要局、政研室兩個(gè)非獨(dú)立核算單位。內(nèi)設(shè)秘書股、綜合股、信息股等多個(gè)股室。2021年，信訪局并入縣委辦管理，不獨(dú)立核算。

第二部分 中共鐵嶺縣委辦公室部門決算公開表

　　附件：中共遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣委辦公室

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度縣委辦撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算縣委辦撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算縣委辦撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金縣委辦撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2021年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?021年收入總計(jì)541.44萬元。包括:

　　1.縣委辦撥款收入541.44萬元，其中：公共預(yù)算縣委辦撥款收入541.44萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元，主要是………收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。。

　　收入增減情況。2021年，縣委辦部門決算收入541.44萬元，比上年增加33.57萬元，增加0.6%，其中：縣委辦撥款收入541.44萬元，增加33.57萬元，增加0.6%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。縣委辦撥款收入同比增減的主要原因是人員變動，縣委辦人員撥款收入減少。

　?。ǘ┲С隹傆?jì)541.44萬元，包括：

　　1.基本支出337.42萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出298.44萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.43萬元，商品和服務(wù)支出20.55元，資本性支出0萬元。

　　2.項(xiàng)目支出204.02萬元，主要包括軟件服務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)等

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　支出增減情況。2021年，縣委辦局決算總支出541.44萬元，同比增加支出33.57萬元，增加0.6%，增減支出的主要原因：縣委辦增加一個(gè)下屬單位。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2021年部門縣委辦撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　縣委辦撥款支出決算反映縣委辦部門2021年整體縣委辦撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年縣委辦撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度縣委辦撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度縣委辦撥款支出541.44萬元，其中：基本支出337.42萬元，項(xiàng)目支出204.02萬元。與年初預(yù)算410.8萬元相比，2021年縣委辦撥款支出完成年初預(yù)算的130%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的140%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的126.63%。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出507.61萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出33.83萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)41.47萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)21.9萬元，公務(wù)用車購置19.57萬元。2021年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加18.75萬元，主要是公務(wù)用車更新一輛。公務(wù)用購置及保有量4臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算相比公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加購車支出19.57萬元。

　　四、一般公共預(yù)算縣委辦撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算縣委辦撥款基本支出541.43萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)316.87萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)20.55萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年縣委辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.55萬元，比上年減少9.92萬元，下降20%，主要原因厲行節(jié)約，維修較上年有所減少。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2021年縣委辦部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，縣委辦部門共有車輛4輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)縣委辦績效管理要求，我單位組織對2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評，共涉及機(jī)要密碼系統(tǒng)改造等項(xiàng)目7個(gè)，涉及資金90萬元，資金覆蓋率達(dá)到100%，自評平均分為95分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在縣委辦預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是縣委辦資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績效評價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的縣委辦資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.縣委辦撥款收入：指同級縣委辦當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院縣委辦部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府縣委辦部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或縣委辦部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的縣委辦資金。

　　8.其他收入：指除上述“縣委辦撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）縣委辦事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）縣委辦事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映縣委辦部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映縣委辦部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、縣委辦部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。