鐵嶺縣衛(wèi)生健康局決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣衛(wèi)生健康局概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣衛(wèi)生健康局2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣衛(wèi)生健康局2020年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣衛(wèi)生健康局概況

一、主要職責(zé)

1、貫徹落實國家、省、市關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，擬定鐵嶺縣相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實施，起草規(guī)范性文件。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，組織區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制訂病組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代化醫(yī)院管理制度，制訂并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

3、制訂并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共衛(wèi)生的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5、組織實施國家基本藥物制度，組織擬訂全縣藥物使用等政策措施，開展藥品使用檢測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，落實國家基本藥物價格政策。組織開展食品安全風(fēng)險檢測評估，做好全縣食品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。

6、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動和衛(wèi)生健康統(tǒng)計工作。牽頭承擔(dān)《煙草控制框架公約》履行相關(guān)工作。

7、監(jiān)督實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及義務(wù)人員、醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療質(zhì)量和安全、醫(yī)療服務(wù)、采供血機(jī)構(gòu)管理以及行風(fēng)建設(shè)等行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。承擔(dān)推進(jìn)全縣護(hù)理、康復(fù)事業(yè)發(fā)展工作。會同有關(guān)部門并實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)行規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8、負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口檢測，落實人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，組織實施計劃生育相關(guān)政策。 ?

9、指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、組織實施中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究，組織實施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作，促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，開展中醫(yī)藥防病治病知識宣傳普及，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。

11、負(fù)責(zé)省、市、縣確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作，負(fù)責(zé)縣中藥會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣衛(wèi)生健康局2020年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個：其中行政單位1家。

第二部分 鐵嶺縣衛(wèi)生健康局決算公開表

附件：鐵嶺縣衛(wèi)生健康局2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2020年收入總計4896.14萬元。包括:

1.財政撥款收入4701.13萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入4701.13萬元，政府性基金收入195.01萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是………。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

收入增減情況。2020年，衛(wèi)生健康部門部門決算收入4896.14萬元，比上年增加2708.58萬元，增長123.82%，其中：財政撥款收入4896.14萬元，增加2708.58萬元，增長123.82%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是擔(dān)保中心借款利息減少，財政撥款收入減少。

（二）支出總計4896.14萬元，包括：

1.基本支出244.06萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出133.7萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出100.64萬元，商品和服務(wù)支出9.72元，資本性支出0萬元。

2.項目支出4652.09萬元，主要包括基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本藥物制度專項資金等

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

支出增減情況。2020年，衛(wèi)生健康局決算總支出4896.14萬元，同比增加支出2708.58萬元，增長123.82%，其中：基本支出減少1.42萬元，減少0.58%；項目支出增加2710.02萬元，增加139.54%。增減支出的主要原因：基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金及疫情防控專項資金增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

二、2020年部門財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映衛(wèi)生健康部門2020年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2020年度財政撥款支出4896.14萬元，其中：基本支出244.06萬元，項目支出4652.09萬元。與年初預(yù)算194.08萬元相比，2020年財政撥款支出完成年初預(yù)算的101.03%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的125.75%，項目支出完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出26.88萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4674.25萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元，抗疫特別國債安排的支出195.01萬元。

三、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.6萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.6萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2020年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少4.11萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）減少4.11萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。公務(wù)用購置及保有量3臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出244.06萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)234.34萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)9.72萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、???? 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.72萬元，比上年增加6.64萬元，增加68.31%，主要原因是其他交通費(fèi)較上年有所增加。

（二）政府采購支出情況

2020年衛(wèi)生健康部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，衛(wèi)生健康部門共有車輛3輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2020年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及基本公共衛(wèi)生、基本藥物制度等項目17個，涉及資金2497.52萬元，資金覆蓋率達(dá)到100%，自評平均分為97分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目資金需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。

下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進(jìn)展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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