鐵嶺縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

承擔(dān)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣等方面服務(wù)、保障、支撐相關(guān)職能。

（一）為農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供技術(shù)推導(dǎo)、服務(wù)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；為農(nóng)村土地承包仲裁工作、農(nóng)經(jīng)“三項(xiàng)管理”、美麗鄉(xiāng)村一事一議、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)、托管等工作提供服務(wù)。

（二）為農(nóng)村能源生態(tài)建設(shè)、農(nóng)業(yè)資源環(huán)境保護(hù)、農(nóng)村可再生能源開發(fā)利用、節(jié)能減排、農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)和生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)等方面提供服務(wù)。

（三）負(fù)責(zé)蔬菜相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào)工作。為設(shè)施蔬菜開發(fā)檢查驗(yàn)收、蔬菜運(yùn)輸綠色通道證件發(fā)放等方面提供服務(wù)。

（四）負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)化相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào)工作。為農(nóng)機(jī)銷售維修、農(nóng)機(jī)從業(yè)人中教育培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)及實(shí)施等方面提供服務(wù)。

（五）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧、水利、農(nóng)機(jī)執(zhí)法等工作。

（六）負(fù)責(zé)種植業(yè)、果樹等經(jīng)濟(jì)作物、綠色食品、蔬菜、林業(yè)、水利、農(nóng)機(jī)、畜牧等行業(yè)技術(shù)推廣和培訓(xùn)工作等方面服務(wù)、保障、支撐相關(guān)職責(zé)。

（七）負(fù)責(zé)組織動物疫病防控、動物流行病學(xué)調(diào)查、動物疾病化驗(yàn)室檢測，為日常動物防疫檢疫監(jiān)督提供服務(wù)、保障、支撐相關(guān)職責(zé)。

（八）為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、省市開發(fā)辦及縣政府確定的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)田整治項(xiàng)目任務(wù)和投資計(jì)劃及項(xiàng)目申報(bào)評審立項(xiàng)實(shí)施驗(yàn)收等工作提供服務(wù)、保障、支撐相關(guān)職責(zé)。

（九）為水利事務(wù)等方面提供服務(wù)、保障、技術(shù)支撐相關(guān)職責(zé)。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個(gè)：其中事業(yè)單位單位1家。

第二部分 鐵嶺縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心決算公開表

附件：鐵嶺縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2020年收入總計(jì)3341.55萬元。包括:

1.財(cái)政撥款收入3341.55萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3341.55萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

收入增減情況。2020年，財(cái)政部門部門決算收入3341.55萬元，比上年減少810.2萬元，減少19.51%，其中：財(cái)政撥款收入3341.55萬元，減少810.2萬元，減少19.51%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是，財(cái)政撥款收入減少。

（二）支出總計(jì)3341.55萬元，包括：

1.基本支出3303.5萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出3075.87萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出102.3萬元，商品和服務(wù)支出125.33萬元，資本性支出0萬元。

2.項(xiàng)目支出38.05萬元，主要包括軟件服務(wù)費(fèi)、專用材料費(fèi)等

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

支出增減情況。2020年，農(nóng)業(yè)中心決算總支出3341.55萬元，同比減少支出810.2萬元，下降19.51%，其中：基本支出減少840.44萬元，減少20.28%；項(xiàng)目支出增加30.24萬元，增加387.8%。增減支出的主要原因：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全項(xiàng)目以前由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局決算，本年度經(jīng)費(fèi)撥款到農(nóng)業(yè)中心賬戶，由農(nóng)業(yè)中心進(jìn)行決算。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0% 。

二、2020年部門財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映財(cái)政部門2020年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2020年度財(cái)政撥款支出3341.55萬元，其中：基本支出3303.5萬元，項(xiàng)目支出38.05萬元。與年初預(yù)算4151.75萬元相比，2020年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的80.49%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的79.72%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的487%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出290.57萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出2834.18萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出216.8萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)34.75萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)34.75萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2020年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加0.36萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加0.36萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。公務(wù)用購置及保有量67臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3303.5萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3178.17萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)125.33萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、???? 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年農(nóng)業(yè)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出163.38萬元，比上年減少60.16萬元，減少26.91%，主要原因是響應(yīng)勤儉節(jié)約號召，辦公用品重復(fù)利用。

（二）政府采購支出情況

2020年財(cái)政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，財(cái)政部門共有車輛67輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車67輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政績效管理要求，我單位組織對2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評，共涉及動物疫情防控工作、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、采購重大動物疫情防控物資等項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金38.05萬元，資金覆蓋率達(dá)到100%，自評平均分為90分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。

下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績效評價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。