鐵嶺縣應急部門決算公開情況細則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣應急部門概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分? 鐵嶺縣應急部門2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度應急撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預算應急撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預算應急撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金應急撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經費支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣應急部門2020年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣應急部門概況

一、主要職責

（1）負責起草全縣安全生產規(guī)范性文件，指導協(xié)調全縣安全生產工作，制定安全生產發(fā)展規(guī)劃，分析安全生產形勢，發(fā)布安全生產信息，協(xié)調解決安全生產中的重大問題。

（2）承擔全縣安全生產綜合監(jiān)督管理責任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產工作。

（3）按照分級、屬地原則，負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、及冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業(yè)的安全生產監(jiān)督管理工作。

（4）負責用人單位（煤礦除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為。

（5）承擔建設項目安全設施的監(jiān)督管理工作，監(jiān)督檢查建設項目安全設施和職業(yè)衛(wèi)生“三同時”執(zhí)行情況。

（6）受縣政府委托，依法組織生產安全事故調查處理工作。

（7）負責安全生產應急管理、救援的綜合監(jiān)管工作，綜合管理全縣生產安全事故和統(tǒng)計分析工作。

（8）組織指導全縣安全生產宣傳教育工作，監(jiān)督指導工礦商貿生產經營單位安全生產和職業(yè)衛(wèi)生培訓工作。

（9）承擔全縣無人看守鐵路道口的安全監(jiān)督管理工作。

（10）承擔縣安委會辦公室的工作職責。

二、部門決算單位構成

鐵嶺縣應急部門2020年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個：其中行政單位1家。

第二部分鐵嶺縣應急部門決算公開表

附件：鐵嶺縣應急部門2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度應急撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預算應急撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預算應急撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金應急撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經費支出情況表

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2020年收入總計228.05萬元。包括:

1.應急撥款收入228.05萬元，其中：公共預算應急撥款收入228.05萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是………。

8.上年結轉和結余0萬元，主要是………。

收入增減情況。2020年，應急部門部門決算收入228.05萬元，比上年減少51.12萬元，下降18.31%，其中：財政撥款收入228.05萬元，減少51.12萬元，下降18.31%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是本年節(jié)省開支，壓縮經費。

（二）支出總計228.05萬元，包括：

1.基本支出172.88萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出15.41萬元，對個人和家庭的補助支出4.68萬元，商品和服務支出58.45元，資本性支出0萬元。

2.項目支出55.17萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減情況。2020年，應急局決算總支出228.05萬元，同比減少支出51.12萬元，下降18.31%，其中：基本支出減少12.74萬元，下降6.86%；項目支出減少38.38萬元，下降41.03%。增減支出的主要原因：節(jié)省開支，節(jié)約經費。

（三）年末結轉和結余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結轉和結余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0% 。

二、2020年部門應急撥款支出決算情況

（一）總體情況

應急撥款支出決算反映應急部門2020年整體應急撥款支出情況，既包括使用當年應急撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度應急撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2020年度應急撥款支出228.05萬元，其中：基本支出172.88萬元，項目支出55.17萬元。與年初預算156.23萬元相比，2020年應急撥款支出完成年初預算的145.97%，其中：基本支出完成年初預算的110.66%，項目支出完成年初預算的100%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括災害防治及應急管理支出206.72萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出21.33萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2020年“三公”經費決算情況說明

2020年“三公”經費決算數(shù)18.72萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0.43萬元，公務用車運行費14.49萬元，公務用車購置0萬元。2020年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加3.79萬元，其中：公務用車運行費比（上年）增加3.79萬元，主要是公務用車運行經費減少。國內公務接待累計批次3次、人數(shù)15人。

四、一般公共預算應急撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出228.05萬元，其中：人員經費172.4萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經費13.22萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、???? 其他交通費用、其他商品和服務支出。

?五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年應急局機關運行經費支出151.55萬元，比上年減少17.59萬元，增長10.4%，主要原因是節(jié)省開支，壓縮經費。

（二）政府采購支出情況

2020年應急部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，應急部門共有車輛8輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術用車1輛，其他用車2輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2020年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及信息化建設服務費、執(zhí)法津貼等6個項目 ，涉及資金72.2萬元，資金覆蓋率達到40%，自評平均分為82分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的應急資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

1.應急撥款收入：指同級應急當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院應急部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府應急部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或應急部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的應急資金。

7.其他收入：指除上述“應急撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）應急事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）應急事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映應急部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映應急部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、應急部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。