鐵嶺縣政協(xié)辦決算公開(kāi)情況細(xì)則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣政協(xié)辦概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣政協(xié)辦2020年部門(mén)決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣政協(xié)辦2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政協(xié)辦概況

一、主要職責(zé)

縣政協(xié)機(jī)關(guān)是政協(xié)鐵嶺縣委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)縣政協(xié)秘書(shū)、參謀、服務(wù)和聯(lián)絡(luò)等日常工作。其主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)政協(xié)鐵嶺縣委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、委員座談會(huì)等會(huì)務(wù)工作。

（二）組織實(shí)施政協(xié)鐵嶺縣委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。

（三）負(fù)責(zé)委員視察、調(diào)查、座談、研討等日?；顒?dòng)的秘書(shū)、服務(wù)和具體組織工作。

（四）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論政策，調(diào)查研究全縣政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題及解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參閱。

（五）負(fù)責(zé)政協(xié)工作情況的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳，收集反映各界人士的意見(jiàn)和建議。

（六）聯(lián)系各鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員活動(dòng)小組和縣委、縣政府有關(guān)部門(mén)，互相配合，協(xié)調(diào)工作 。

（七）負(fù)責(zé)縣政協(xié)開(kāi)展活動(dòng)的后勤保障工作。

（八）負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)的人事任免和機(jī)構(gòu)調(diào)整。

（九）承擔(dān)政協(xié)鐵嶺縣委員會(huì)主席、副主席交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣政協(xié)辦2020年度決算包含本級(jí)決算，無(wú)下屬單位。

納入財(cái)政部門(mén)2020年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.鐵嶺縣政協(xié)辦

第二部分?鐵嶺縣政協(xié)辦決算公開(kāi)表

附件：鐵嶺縣政協(xié)辦2020年部門(mén)決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分?2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況

（一）2020年收入總計(jì)409.51萬(wàn)元。包括:

1.財(cái)政撥款收入409.51萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入409.51萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元，主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是………。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要是………。

收入增減情況。2020年，政協(xié)辦部門(mén)決算收入409.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。其中：財(cái)政撥款收入409.51萬(wàn)元，比上年同期增加30.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。（原因：人員調(diào)入，人員經(jīng)費(fèi)增加，辦公經(jīng)費(fèi)增加）。

（二）支出總計(jì)409.51萬(wàn)元，包括：

1.基本支出392.16萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出303.41萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52.3萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出53.04元，資本性支出0萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出17.36萬(wàn)元，主要是召開(kāi)政協(xié)會(huì)議。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

支出增減情況。2020年，財(cái)政部門(mén)決算總支出409.51萬(wàn)元，同比增加支出30.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.17%，其中：基本支出增加36.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.28%；項(xiàng)目支出減少5.6萬(wàn)元，減少24.43%。增加支出的主要原因：（原因：人員調(diào)入。政協(xié)會(huì)議于年底召開(kāi)，實(shí)際結(jié)算跨年度）

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元相比，今年增減0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因.........?。

二、2020年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映財(cái)政部門(mén)2020年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2020年度財(cái)政撥款支出409.51萬(wàn)元，其中：基本支出392.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17.36萬(wàn)元。與年初預(yù)算343.71萬(wàn)元相比，2020年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的130%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的119%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的40%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出344.31萬(wàn)元，國(guó)防支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出65.2萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

三、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)1.32萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.32萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。2020年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加0.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加0.4萬(wàn)元，主要原因是工作增加，車輛使用增加。公務(wù)用車購(gòu)置及保有量1臺(tái)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算4.7萬(wàn)元相比減少3.38萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)未支出，減少支出1.2萬(wàn)元。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少支出2.18萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出392.16萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)355.73萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)36.43萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、?????其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年政協(xié)辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.27萬(wàn)元，比上年減少0.84萬(wàn)元，減少2.25%，主要原因是經(jīng)費(fèi)使用減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年財(cái)政部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，財(cái)政部門(mén)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及政協(xié)會(huì)議項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金17.36萬(wàn)元，資金覆蓋率達(dá)到100%，自評(píng)平均分為95分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問(wèn)題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績(jī)效理念，樹(shù)立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果，提高資金使用效率。三是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。