鐵嶺縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分 鐵嶺縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心部門概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心部門2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　

第三部分? 鐵嶺縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心部門2020年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心部門概況

一、主要職責

承擔自然資源事務(wù)方面的服務(wù)、保障等職能。為耕地“占補平衡”項目提供運營服務(wù)；負責全縣礦業(yè)權(quán)出讓轉(zhuǎn)讓相關(guān)事務(wù)性工作；負責全縣土地資源收購、儲備、市場交易等相關(guān)事務(wù)性工作；負責全縣國土資源使用條件變更等相關(guān)事務(wù)工作；負責全縣規(guī)劃區(qū)內(nèi)國有土地有償使用和高效利用等相關(guān)事務(wù)性工作；開展全縣國土建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛出讓的網(wǎng)上交易、追繳土地出讓金等相關(guān)事務(wù)性工作；為用地拆遷工作提供相關(guān)技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔全縣基礎(chǔ)測繪規(guī)劃和測繪地理信息相關(guān)服務(wù)工作；為全縣測繪資質(zhì)、測繪成果保密、測繪產(chǎn)品質(zhì)量、地圖市場及地圖等測繪地理信息管理提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；負責全縣建設(shè)項目批后監(jiān)督工作的相關(guān)事務(wù)性工作；為建設(shè)項目提供撥、供土地定界、建設(shè)項目放線等相關(guān)事務(wù)性工作；負責建設(shè)項目竣工驗收等相關(guān)事務(wù)性工作；承擔全縣公益林和天然林的建設(shè)保護、生態(tài)效益補償和監(jiān)督評價等相關(guān)事務(wù)性工作；為全縣森林病蟲害防治檢疫工作提供相關(guān)技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔林業(yè)法律、法規(guī)、政策咨詢和林業(yè)舉報案件接待、登記、存檔等相關(guān)事務(wù)性工作；承擔全縣林業(yè)行政案件檢查、稽查、處罰等相關(guān)事務(wù)性工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心部門2020年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個：其中事業(yè)單位1家。

第二部分鐵嶺縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心部門決算公開表

附件：鐵嶺縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心部門2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2020年收入總計2993.4萬元。包括:

1.財政撥款收入2993.4萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入2993.4萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是………。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

收入增減情況。2020年，自然資源部門部門決算收入2993.4萬元，比上年減少258.9萬元，減少7.96%，其中：財政撥款收入2993.4萬元，減少258.9萬元，減少7.96%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是擔保中心借款利息減少，財政撥款收入減少。

（二）支出總計2993.4萬元，包括：

1.基本支出2993.4萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2687.19萬元，對個人和家庭的補助支出129.2萬元，商品和服務(wù)支出177.01元，資本性支出0萬元。

2.項目支出0萬元，主要包括軟件服務(wù)費、印刷費等

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減情況。2020年，自然資源局決算總支出2993.4萬元，同比增加減少258.9萬元，減少7.96%，其中：基本支出減少258.9萬元，減少7.96%；項目支出0萬元。增減支出的主要原因：自然資源事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算減少，支出相對減少

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

二、2020年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2020年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2020年度財政撥款支出2993.4萬元，其中：基本支出2993.4萬元，項目支出0萬元。與年初預(yù)算2589.31萬元相比，2020年財政撥款支出完成年初預(yù)算的15.61%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的15.61%，項目支出完成年初預(yù)算的%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出2993.4萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出254.29萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出103.73萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出2635.39萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2020年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費決算數(shù)41.03萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運行費41.03萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2020年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少7.3萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）減少7.3萬元，主要是公務(wù)用車運行經(jīng)費增加。公務(wù)用購置及保有量17臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。與當年預(yù)算0萬元，主要是公務(wù)接待費未支出，減少0萬元。公車運行維護0萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2993.4萬元，其中：人員經(jīng)費2816.39萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費177.01萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、? 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年自然資源局機關(guān)運行經(jīng)費支出177.01萬元，比上年減少220.28萬元，減少55.45%，主要原因是財政預(yù)算減少。

（二）政府采購支出情況

2020年自然資源部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，自然資源部門共有車輛17輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車17輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2020年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及?? 等項目? ?個，涉及資金?? 萬元，資金覆蓋率達到?? ?%，自評平均分為?分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設(shè)置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　8.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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