鐵嶺縣人社部門決算公開情況細則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣人社部門概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分? 鐵嶺縣人社部門2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經費支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣人社部門2019年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣人社部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關人力資源和社會保障的方針政策和法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會保障（不含醫(yī)療保障，下同）規(guī)范性文件，擬定全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（二）擬定并組織實施全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，承擔縣政府人才工作的綜合管理，牽頭推進人才供給側結構性改革，指導全縣人力資源市場建設，規(guī)范全縣人力資源市場。

（三）負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，擬定就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持援助政策，完善職業(yè)資格制度相關政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，統(tǒng)籌協(xié)調選拔高等院校畢業(yè)生赴基層工作，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。擬定并組織實施國（境）外人員（不含專家）來鐵就業(yè)管理規(guī)定，承擔就業(yè)形勢分析研判、失業(yè)預測預警工作，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，按照市政府要求，統(tǒng)籌擬訂并組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，組織擬訂全縣統(tǒng)一的社會保險關系轉移接續(xù)辦法，統(tǒng)籌擬訂機關企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，會同有關部門擬訂全縣社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督辦法，編制全縣社會保險基金預決算草案，參與擬訂全縣社會保險基金投資運營政策，承擔社會保險基金稽核、預測預警工作，擬訂應對預案，保持社會保險基金總體收支平衡和安全穩(wěn)定運行。

（五）會同有關部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，完善企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬定企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。規(guī)范全縣表彰獎勵和評比達標表彰項目，承辦縣政府開展的有關表彰獎勵活動。承辦縣政府管理的部分領導人員的行政職務任免事宜。

（六）會同有關部門組織事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策，制定專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策，章頭推進深化職稱制度改革工作，健全博士后管理辦法，負責高層次專業(yè)技術人才選拔、培養(yǎng)和引進工作。

（七）統(tǒng)等實施勞動、人事爭議調解仲裁制度，擬定勞動關系政策并完善相關協(xié)調機制，組織實施勞動合同制度，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件，維護農民工合法權益，協(xié)調解決有關農民工工作重點難點問題，完善人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪工作制度。

（八）按分工負責企業(yè)幫扶工作。

（九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（十）職能轉變。鐵嶺縣人力資源和社會保障局應加強促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)、持續(xù)推進養(yǎng)老保險制度改革、社會保障基金監(jiān)管、激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造、保障農民工權益等職責。

（十一）與縣教育局的有關職責分工。畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會保障局牽頭，會同縣教育局等部門擬訂。畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導和服務工作，由縣教育局負責，畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導和服務工作，由縣人力資源和社會保障局負責。

二、部門決算單位構成

鐵嶺縣人社部門2019年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。

納入財政部門2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.鐵嶺縣人社局本級

2.鐵嶺縣人力資源和社會保障事務服務中心

第二部分鐵嶺縣人社部門決算公開表

附件：鐵嶺縣人社部門2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經費支出情況表

第三部分 2019年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2019年收入總計1349.33萬元。包括:

1.財政撥款收入1349.33萬元，其中：公共預算財政撥款收入 1349.33萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是………。

8.上年結轉和結余0萬元，主要是………。

收入增減情況。2019年，人社部門部門決算收入1349.33萬元，比上年增加975.24萬元，增長261%，其中：財政撥款收入1349.33 萬元，增加975.24萬元，增長261%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增加的主要原因是人員增加，財政撥款收入增加。

（二）支出總計 1349.33萬元，包括：

1.基本支出 1059.35萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出718.26 萬元，對個人和家庭的補助支出 69.65萬元，商品和服務支出 421.66元，資本性支出42.79萬元。

2.項目支出 289.98萬元，主要包括斷保人員養(yǎng)老保險貼息貸款和勞動合同印刷費支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減情況。2019年，人社部門決算總支出1349.33 萬元，同比增加支出 975.24萬元，增長261%，其中：基本支出增加 793.34萬元，增長298%；項目支出增加 181.9萬元，增長 168%。增加支出的主要原因：單位人員增加，斷保人員養(yǎng)老保險貼息貸款增加。

（三）年末結轉和結余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結轉和結余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

二、2019年部門財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2019年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2019年度財政撥款支出 1349.33萬元，其中：基本支出1059.35萬元，項目支出289.98萬元。與年初預算742.87萬元相比，2019年財政撥款支出完成年初預算的182%，其中：基本支出完成年初預算的143%，項目支出完成年初預算的39%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出56.89 萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出1292.44萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農林水支出 0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2019年“三公”經費決算情況說明

2019年“三公”經費決算數(shù) 12.18萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務接待費0.86萬元，公務用車運行費11.32萬元，公務用車購置0萬元。2019年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加8.96萬元，其中：公務用車運行費比（上年）減增加9.18萬元，主要是公務用車運行經費增加。公務用購置及保有量0臺，國內公務接待累計批次1次。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1059.35萬元，其中：人員經費787.91萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經費561.33萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、???? 其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年人社局機關運行經費支出19.70萬元，比上年減少46.74萬元，下降70%，主要原因是公務接待及辦公費較去年減少。

（二）政府采購支出情況

2019年財政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

（三）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，人社部門共有車輛7輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，一般公務用車7輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據財政績效管理要求，我單位組織對2019年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及養(yǎng)老保險貼息貸款和勞動合同印刷費?? 等項目2個，涉及資金125萬元，資金覆蓋率達到100%，自評平均分為99分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。