鐵嶺縣總工會決算公開情況細則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣總工會概況

一、主要職責

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣總工會2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣總工會2019年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣總工會概況

一、主要職責

鐵嶺縣總工會是全縣各級工會的領(lǐng)導機關(guān)，是縣委縣政府聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶。其主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全縣總工會代表大會的決議，根據(jù)縣委、市總工會的部署，結(jié)合全縣實際，確定工會的指導思想、目標任務(wù)，指導全縣各級工會開展好各項工作和活動。開展工運理論研究，全心全意為基層、為職工服務(wù)。

2、加強工會自身改革和建設(shè)，督促全縣黨政群機關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)（新經(jīng)濟組織）依法建立工會組織，完善工作制度，健全工作機制，開展工會工作；督促、指導基層工會按期換屆，堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實；代表和維護職工的合法權(quán)益，突出和履行維護職能，保護、調(diào)動和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性；協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓工作；圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出合理意見；指導考核全縣各級工會工作，增強基層工會活力，提高工會工作整體水平。

3、幫助和指導各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護職工勞動權(quán)益；參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機構(gòu)和工作會議，參與有關(guān)政策的制定和修改，參與職工安全事故的調(diào)查處理。

4、組織和動員職工群眾圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，積極開展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工程、勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新等活動，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進縣域經(jīng)濟和社會發(fā)展目標任務(wù)的實現(xiàn)。組織開展“創(chuàng)建學習型組織，爭做知識型技能型職工”活動，教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍，推動全縣三個文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，為構(gòu)建和諧鐵嶺作貢獻。

5、協(xié)助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助上級工會做好縣內(nèi)全國、省、市勞動模范及 “五一”勞動獎?wù)拢í劆睿┑墓芾矸?wù)工作。協(xié)助縣政府做好縣級勞動模范的推薦、評選和管理工作。

6、負責全縣總工會經(jīng)費的收繳、管理、審查、審計工作，管理縣總工會資產(chǎn)。

7、協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門做好促進就業(yè)再就業(yè)工作，開展冬送溫暖、夏送清涼、春送崗位、秋送助學和困難職工幫扶活動，管好用好困難職工幫扶專項資金。為全縣基層工會會員（職工）提供政策和法律援助服務(wù)，促進依法治會。

8、承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣總工會2019年度決算只有本級決算。

納入財政部門2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.鐵嶺縣總工會

第二部分鐵嶺縣財政部門決算公開表

附件：鐵嶺縣總工會2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2019年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2019年收入總計134.04萬元。包括:

1.財政撥款收入134.04萬元，其中：公共預算財政撥款收入134.04萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

收入增減情況。2019年，部門決算收入134.04萬元，比上年增長-83.2萬元，增長-38.3%，其中：財政撥款收入134.04萬元，增加-83.2萬元，增長-38.3%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是退休人員工資減少。

（二）支出總計134.04萬元，包括：

1.基本支出134.04萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出123.03萬元，對個人和家庭的補助支出0.16萬元，商品和服務(wù)支出10.85元，資本性支出0萬元。

2.項目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減情況。2019年，財政部門決算總支出134.04萬元，同比增加支出-83.2萬元，增長38.3%，其中：基本支出增加-83.2萬元，增長-38.3%；項目支出增加0萬元，增長0%。增減支出的主要原因：退休人員工資減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、2019年部門財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2019年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2019年度財政撥款支出134.04萬元，其中：基本支出134.04萬元，項目支出0萬元。與年初預算96.21萬元相比，2019年財政撥款支出完成年初預算的139.32%，其中：基本支出完成年初預算的139.32%，項目支出完成年初預算的0%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出134.04萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出0 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出 0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2019年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費決算數(shù)6.5萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運行費6.5萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2019年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少3.3萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）減少3.3萬元，主要是公務(wù)交通補貼計入運行費。公務(wù)用購置及保有量0臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出134.04萬元，其中：人員經(jīng)費123.19萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費10.85萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、???? 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年縣工會機關(guān)運行經(jīng)費支出10.85萬元，比上年減少6.88萬元，下降38.8%，主要原因是公務(wù)接待及辦公費較去年減少。

（二）政府采購支出情況

2019年總工會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

鐵嶺縣總工會無項目支出

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。