2019年鐵嶺縣森林公安局決算公開細則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣森林公安局概況

一、主要職責

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣森林公安局2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣森林公安局2019年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣森林公安局概況

一、主要職責

（1）指導全縣森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍；

（2）協(xié)調(diào)和督促查處特大森林案件；

（3）指導林區(qū)社會治安管理工作；

（4）負責全縣防火相關(guān)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣森林公安局2019年度決算共包含本級決算1個：參照公務員法事業(yè)單位1家。

第二部分鐵嶺縣森林公安局部門決算公開表

附件：鐵嶺縣森林公安局部門2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2019年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2019年收入總計232.19萬元。包括:

1.財政撥款收入232.19萬元，其中：公共預算財政撥款收入232.19萬元。

收入增減情況。2019年，財政部門部門決算收入232.19萬元，比上年增加66.02萬元，增長39.73%，其中：財政撥款收入232.19萬元，增加66.02元，增長39.73%。財政撥款收入同比增加的主要原因公安專項補助的增加。

（二）支出總計232.19萬元，包括：

1.基本支出217.47萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出181.98萬元，對個人和家庭的補助支出5.21萬元，商品和服務支出45萬元。

2.項目支出14.72萬元，主要包括林業(yè)鑒定及森林防火用車費用支出。

支出增減情況。2019年，森林公安局決算總支出232.19萬元，同比增加支出66.02萬元，增長39.73%，其中：基本支出增加232.19萬元，增長39.73%；項目支出減少14.28萬元，減少49.24%。增減支出的主要原因：工資及各項補貼增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

二、2019年部門財政撥款支出決算情

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2019年整體財政撥款支出情況，包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出。2019年度財政撥款支出232.19萬元，其中：基本支出217.47萬元，項目支出14.72萬元。與年初預算143.66萬元相比，2019年財政撥款支出完成年初預算的161.6%，其中：基本支出完成年初預算的172.2%，項目支出完成年初預算的51.3%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出232.19萬元。

三、2019年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費決算數(shù)12.47萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0萬元，公務用車運行費12.47萬元，公務用車購置0萬元。2019年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少0.96萬元，其中：公務用車運行費比（上年）減少0.96萬元，主要是公務用車運行經(jīng)費減少。公務用購置及保有量3臺，國內(nèi)公務接待累計批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出232.19萬元，其中：人員經(jīng)費187.19萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費30.29萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、???? 其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年森林公安機關(guān)運行經(jīng)費支出217.48萬元，比上年增加80.31萬元，上升58.55%，主要原因是， 警察崗位津貼補貼調(diào)整增加。

（二）政府采購支出情況

2019年財政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，森林公安部門共有車輛3輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備13臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2019年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及3等項目6個，涉及資金60萬元，資金覆蓋率達到25.8?%，自評平均分為60分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設(shè)置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關(guān)規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。