鐵嶺縣退役軍人部門決算公開情況細則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣退役軍人部門概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分? 鐵嶺縣退役軍人部門2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經費支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣退役軍人部門2019年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣退役軍人部門概況

一、主要職責

(一)擬訂我縣關于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策措施并組織實施，組織起草相關規(guī)范性文件，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

?(二)負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。

?(三)組織指導退役軍人教育培訓工作，協(xié)調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

?(四)會同有關部門制定退役軍人特殊保障政策并組織落實。

?(五)組織協(xié)調落實移交地方的離休退休軍人，符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

?(六)組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，擬訂退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并組織實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作，組織指導軍供服務保障工作。

?(七)組織指導全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國家關于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。

?(八)負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全縣重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦烈士紀念設施保護事宜，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

(九)指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

?(十)承擔縣雙擁工作領導小組和縣軍隊轉業(yè)干部安置工作領導小組的日常工作。

?(十一)完成縣委、縣政府和縣武裝部交辦的其他任務。

?(十二)職能轉變?？h退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統(tǒng)一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、部門決算單位構成

鐵嶺縣財政部門2019年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。

納入財政部門2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.鐵嶺縣退役軍人事務局機關

2.鐵嶺縣退役軍人服務中心

第二部分 鐵嶺縣退役軍人部門決算公開表

附件：鐵嶺縣退役軍人部門2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經費支出情況表

第三部分 2019年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2019年收入總計845.27萬元。包括:

1.財政撥款收入845.27萬元，其中：公共預算財政撥款收入786.44萬元，政府性基金收入58.83萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

收入增減情況。2019年，退役軍人部門決算收入845.27萬元，其中：財政撥款收入845.27萬元，增加845.27萬元，增長42.36%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是退役軍人事務局及中心均為2019年新成立部門，無上年數據。

（二）支出總計845.27萬元，包括：

1.基本支出51.27萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出45.84萬元，對個人和家庭的補助支出754.05萬元，商品和服務支出19.34元，資本性支出26.03萬元。

2.項目支出794萬元，主要包括在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助、其他社會保障和就業(yè)支出、擁軍優(yōu)屬等。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減情況。2019年，退役軍人部門決算總支出845.27萬元，同比增加支出845.27萬元，其中：基本支出增加51.27萬元；項目支出增加794萬元。增減支出的主要原因：退役軍人事務局及中心均為2019年新成立部門，無上年數據。

（三）年末結轉和結余0萬元

二、2019年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2019年整體財政撥款支出情況，包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出。2019年度財政撥款支出845.27萬元，其中：基本支出51.27萬元，項目支出794萬元。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出786.44萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出58.83萬元。

三、2019年“三公”經費決算情況說明

2019年“三公”經費決算數14.31萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0萬元，公務用車運行費1.9萬元，公務用車購置費12.41萬元。公務用車運行費比（上年）增加1.9萬元，公務用車購置費比（上年）增加12.41萬元，主要是新購置一臺公務用車。公務用購置及保有量1臺，國內公務接待累計批次0次、人數0人。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出786.44萬元，其中：人員經費51.17萬元，主要包括行政運行、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；公用經費5.44萬元，主要包括行政運行和一般行政事務支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年退役軍人事務局機關運行經費支出5.34萬元，因是2019年新成立單位，無法與上年比較。

（二）政府采購支出情況

2019年財政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

（三）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，退役軍人部門共有車輛1輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據財政績效管理要求，我單位組織對2019年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及撫恤、退役軍人管理事務等項目6個，涉及資金794萬元，資金覆蓋率達到100%，自評平均分為95分。

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第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。