鐵嶺縣工信部門決算公開情況細則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣工信部門概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分? 鐵嶺縣工信部門2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經費支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣工信部門2019年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣工信部門概況

一、主要職責

（一）擬定全縣工業(yè)、科技和民營經濟發(fā)展規(guī)劃并組織實施；貫徹落實國家、省、市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策；協(xié)調解決新型工業(yè)化進程中的有關問題。

（二）負責工業(yè)經濟的調控；監(jiān)測分析全縣工業(yè)運行態(tài)勢；協(xié)調解決工業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出建議；負責產業(yè)集群相關工作。

（三）負責提出工業(yè)固定資產（包括技術改造項目）的投資規(guī)模和方向。

（四）指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步，組織實施科技重大項目，推進相關科研成果產業(yè)化。

（五）依法行使全縣電力行政管理職責，協(xié)調電力運營中的有關問題；參與制定交通產業(yè)發(fā)展政策，協(xié)調解決綜合運輸問題。

（六）負責全縣工業(yè)企業(yè)和信息產業(yè)經營人員的培訓。

（七）負責全縣科技管理工作，指導、協(xié)調鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各單位的科技工作。

（八）組織科技成果的鑒定、登記、申報評審和獎勵工作；負責科技成果的引進、推廣及高科技產業(yè)化的組織工作；指導協(xié)調科技成果的推廣工作；負責科技保密和科技統(tǒng)計工作。

（九）負責技術合同認定、規(guī)范技術交易行為、民兵科研機構審批、科技外事等工作；負責全縣防震減災、信息產業(yè)管理工作。

（十）負責全縣兜底服務工作牽頭抓總。

（十一）組織全縣重點企業(yè)業(yè)務培訓。

（十二）及時收集企業(yè)反映問題，協(xié)調相關部門解決。

（十三）及時向企業(yè)宣傳國家、省、市扶持企業(yè)政策。

（十四）負責企業(yè)創(chuàng)業(yè)、法律咨詢、網絡信息平臺建設。

二、部門決算單位構成

鐵嶺縣工信部門2019年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家（包含原鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會）。

納入財政部門2019年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.鐵嶺縣工信局局機關

2.鐵嶺縣裝備制造業(yè)服務中心（包含原鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管理委員會）

第二部分鐵嶺縣工信部門決算公開表

附件：鐵嶺縣工信部門2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經費支出情況表

第三部分 2019年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2019年收入總計2658.98萬元。包括:

1.財政撥款收入2658.98萬元，其中：公共預算財政撥款收入2531.48萬元，政府性基金收入127.50萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

收入增減情況。2019年，工信部門決算收入2658.98萬元，比上年增加1346.59萬元，增長102.61%，其中：財政撥款收入2658.98萬元，增加1346.59萬元，增長102.61%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增加的主要原因是鐵嶺縣裝備制造業(yè)服務中心（包含原鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會）納入工信部門決算體系。

（二）支出總計萬元，包括：

1.基本支出711.68萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出541.53萬元，對個人和家庭的補助支出110.29萬元，商品和服務支出231.46元，資本性支出291.32萬元。

2.項目支出1947.30萬元，主要包括中小企業(yè)發(fā)展專項資金，高家煤礦沉陷地補償、高家煤礦四級以上工傷人員護理費、藥費、臨時工資和工亡家屬撫恤金，60年代精簡人員所需經費及原鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會各項項目支出等

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減情況。2019年，工信部門決算總支出2658.98萬元，同比增加支出1346.59萬元，增長102.61%，其中：基本支出增加 396.62萬元，增長125.89%；項目支出增加949.97萬元，增長95.25%。增加支出的主要原因：鐵嶺縣裝備制造業(yè)服務中心（包含原鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會）納入工信部門決算體系。

（三）年末結轉和結余0萬元

二、2019年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2019年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2019年度財政撥款支出2658.98萬元，其中：基本支出711.68萬元，項目支出1947.30萬元。與年初預算萬元相比，2019年財政撥款支出完成年初預算的 %，其中：基本支出完成年初預算的 %，項目支出完成年初預算的? %。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出1116.47萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出75.21 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出166.52萬元，農林水支出 0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出1300.78萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2019年“三公”經費決算情況說明

2019年“三公”經費決算數(shù)23.24萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費8.14萬元，公務用車運行費15.1萬元，公務用車購置0萬元。2019年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加10.72萬元，其中：公務用車運行費比（上年）增加13.31萬元，主要是鐵嶺縣裝備制造業(yè)服務中心（包含原鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會）納入工信部門決算體系。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出711.68萬元，其中：人員經費651.82萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經費522.78萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、???? 其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年財政局機關運行經費支出291.38萬元，比上年增加271.81萬元，增加1388.91 %，主要原因鐵嶺縣裝備制造業(yè)服務中心（包含原鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會）納入工信部門決算體系

（二）政府采購支出情況

2019年財政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

（三）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，工信部門共有車輛2輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據財政績效管理要求，我單位組織對2019年度預算項目支出開展了績效自評，共中小企業(yè)發(fā)展專項資金，高家煤礦沉陷地補償、高家煤礦四級以上工傷人員護理費、藥費、臨時工資和工亡家屬撫恤金，60年代精簡人員所需經費等項目15個，涉及資金2345.14萬元，資金覆蓋率達到93%，自評平均分為65分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題是項目建設需要進一步強化管理。

下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。三是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。