?鐵嶺縣交通部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣交通運(yùn)輸局部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣交通運(yùn)輸局部門2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣交通運(yùn)輸局部門2019年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣交通運(yùn)輸部門概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣綜合交通運(yùn)輸體系建，統(tǒng)籌全縣公路行業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)鐵路建設(shè)，建立健全與全縣綜合交通運(yùn)輸體系形勢與政策的制度機(jī)制，優(yōu)化全縣交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。

（二）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣公路行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織起草我局縣交通運(yùn)輸規(guī)范性文件，組織編制全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，擬定并組織實(shí)施全縣公路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃與管理，按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家、省、市重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸，指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作。

（三）承擔(dān)全縣公路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任，組織編制交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，協(xié)調(diào)推進(jìn)縣內(nèi)高速公路工程、重點(diǎn)鐵路工程建設(shè)，組織實(shí)施其他重點(diǎn)交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)有關(guān)交通工程造價(jià)、工程質(zhì)量的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全縣公路等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)的行業(yè)管理。

（四）承擔(dān)全縣道路運(yùn)輸管理及市場監(jiān)管責(zé)任，協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸、指導(dǎo)全縣運(yùn)政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理等行政執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全縣運(yùn)輸船舶、水上設(shè)施、船用產(chǎn)品及漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理相關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)城鄉(xiāng)公共交通運(yùn)營。

（六）提出交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排意見和有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

（七）負(fù)責(zé)全縣公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)全縣公路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣內(nèi)陸水域水上交通安全監(jiān)管、防治船舶污染。

（九）承擔(dān)縣綜合交通運(yùn)輸改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣春運(yùn)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣交通運(yùn)輸部門2019年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個(gè)：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。

納入交通運(yùn)輸部門2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.鐵嶺縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)

2.鐵嶺縣交通事務(wù)服務(wù)中心

第二部分鐵嶺交通部門決算公開表

附件：鐵嶺縣交通運(yùn)輸部門2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2019年交通運(yùn)輸部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2019年收入總計(jì)3323.38 萬元。包括:

1.財(cái)政撥款收入3323.38 萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3323.38 萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

收入增減情況。2019年，交通運(yùn)輸部門決算收入 3323.38萬元，比上年減少462.62 萬元，減少12 %，其中：財(cái)政撥款收入 3323.38萬元，減少462.62 萬元，減少12 %；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因是項(xiàng)目收入減少。

（二）支出總計(jì) 3323.38萬元，包括：

1.基本支出185.8 萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出93.11 萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 72.2萬元，商品和服務(wù)支出 20.49元，資本性支出0萬元。

2.項(xiàng)目支出3137.58 萬元，主要包括補(bǔ)充擔(dān)保資金貸款利息、下崗職工和婦女創(chuàng)業(yè)小額貸款貼息支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

支出增減情況。2019年，財(cái)政部門決算總支出 3323.38萬元，同比減少支出 462.62萬元，減少12 %，其中：基本支出減少2223.5萬元，減少92 %；項(xiàng)目支出增加 1558.92萬元，增長 98%。增減支出的主要原因：項(xiàng)目調(diào)整及人員變動(dòng)等情況。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、2019年部門財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映財(cái)政部門2019年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2019年度財(cái)政撥款支出3323.38 萬元，其中：基本支出 185.8萬元，項(xiàng)目支出 3137.58萬元。與年初預(yù)算3323.38 萬元相比，2019年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100 %，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100 %，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的? 100%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0 萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.26 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出 0萬元，交通運(yùn)輸支出3287.12萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù) 31.06萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0.02萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)31.04萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2019年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加20.82萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加20.9萬元，主要是交通運(yùn)輸中心合并。公務(wù)用購置及保有量17臺(tái)，國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出185.8萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)165.31萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)20.49萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、???? 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

???? 五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出596.38萬元，比上年增加8.25萬元，增加67.41%，工作需要。

（二）政府采購支出情況

2019年財(cái)政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，財(cái)政部門共有車輛17輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政績效管理要求，我單位組織對2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評，共涉及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)和運(yùn)輸管理所租金2個(gè)項(xiàng)目，涉及資金88萬元，資金覆蓋率達(dá)到100?%，自評平均分為65分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。

下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績效評價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。