鐵嶺縣應(yīng)急部門決算公開(kāi)情況細(xì)則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣應(yīng)急局概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣應(yīng)急局2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣應(yīng)急局部門2019年部門決算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣應(yīng)急部門概況

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一、主要職責(zé)

（一）組織起草安全生產(chǎn)方面的綜合性文件，分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)，研究擬定全縣安全生產(chǎn)計(jì)劃和措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作。

（二）依法行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職權(quán)，組織落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，監(jiān)督工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)情況。

（三）負(fù)責(zé)發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故統(tǒng)計(jì)；經(jīng)縣政府授權(quán)，組織生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理；查處安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為；組織協(xié)調(diào)全縣生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援工作。

（四）承擔(dān)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹以及冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、貿(mào)易等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)石油、天燃?xì)夤艿腊踩a(chǎn)綜合監(jiān)管工作。

（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)使用情況。

（六）負(fù)責(zé)全縣無(wú)人看守鐵路道口的安全監(jiān)護(hù)工作。

（七）組織指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育和人員培訓(xùn)工作。

（八）承擔(dān)工礦商貿(mào)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責(zé)，查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（九）貫徹執(zhí)行《煤炭法》，對(duì)全縣煤炭行業(yè)實(shí)施行業(yè)管理；監(jiān)督管理煤炭企業(yè)安全生產(chǎn)工作；管理煤炭生產(chǎn)許可證和煤炭經(jīng)營(yíng)許可證；監(jiān)督煤炭經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)。

（十）承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入鐵嶺縣應(yīng)急局2019年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：

1.鐵嶺縣應(yīng)急局機(jī)關(guān)

2.鐵嶺縣應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心

第二部分鐵嶺縣應(yīng)急局部門決算公開(kāi)表

附件：鐵嶺縣應(yīng)急局部門2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2019年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2019年部門決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況

（一）2019年收入總計(jì)484.76萬(wàn)元。包括:

1.財(cái)政撥款收入484.76萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入484.76萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

收入增減情況。2019年，應(yīng)急局部門決算收入484.76萬(wàn)元，比上年增加70.56萬(wàn)元，增加17%，其中：財(cái)政撥款收入484.76??? 萬(wàn)元，同比增加70.56萬(wàn)元，增加17%；其他收入0萬(wàn)元，同比增減0萬(wàn)元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增加的原因主要是維修維護(hù)費(fèi)、辦公印刷費(fèi)較去年有所增加。

（二）支出總計(jì)484.76萬(wàn)元，包括：

1.基本支出391.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出93.55萬(wàn)元。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出360.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25.34萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

4.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

支出增減情況。2019年，應(yīng)急局部門決算總支出484.76萬(wàn)元，同比上年增加70.56萬(wàn)元，增加17%，其中：基本支出增加93.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.5%；項(xiàng)目支出減少23.25萬(wàn)元，減少20%。收入同比增加的原因主要是維修維護(hù)費(fèi)、辦公印刷費(fèi)較去年有所增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

二、2019年部門財(cái)政撥款支出決算情況

財(cái)政撥款支出決算反映財(cái)政部門2019年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2019年度財(cái)政撥款支出484.76萬(wàn)元，其中：基本支出391.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出93.55萬(wàn)元。與年初預(yù)算201.70萬(wàn)元相比，2019年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的240.3%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的194.0%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的100%。

三、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)16.50萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)待費(fèi)2.01萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.49萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。2019年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少10.7萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）減少11.8萬(wàn)元。公務(wù)用購(gòu)置及保有量3臺(tái)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次3次、人數(shù)15人。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169.14萬(wàn)元，比上年增加80.84萬(wàn)元，增加91.6%，主要原因是公務(wù)接待及辦公費(fèi)較去年增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年財(cái)政部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，鐵嶺縣應(yīng)急局共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車7輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共涉及執(zhí)法人員津貼補(bǔ)助、煤礦執(zhí)法檢查駐礦補(bǔ)貼及入井津貼、對(duì)安全生產(chǎn)突出貢獻(xiàn)的單位、部門獎(jiǎng)勵(lì)金、安全培訓(xùn)費(fèi)、安全生產(chǎn)宣傳費(fèi)、聘請(qǐng)專家費(fèi)、應(yīng)急救援服務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目 6個(gè)，涉及資金94.95萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到66.7%，自評(píng)平均分為60分。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問(wèn)題：一是財(cái)政資金使用情況效率需進(jìn)一步提高，相關(guān)會(huì)計(jì)人員需要提供業(yè)務(wù)知識(shí)及能力；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是全局人員需要節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績(jī)效理念，樹立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過(guò)緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

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第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。