部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣政府辦概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣政府辦2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣政府辦2018年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政府辦概況

一、主要職責(zé)

做好縣政府和縣政府辦公室的文電收發(fā)、公文處理、印信管理、公務(wù)聯(lián)系和檔案管理等工作；審核縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)請示、報告縣政府的事項，提出辦理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批；辦理市政府和市各辦等單位的來文來電；做好縣政府常務(wù)會議、縣政府領(lǐng)導(dǎo)專題辦公會議、省市縣視頻會議和以縣政府名義召開的各種會議的會務(wù)組織與協(xié)調(diào)工作；做好上級領(lǐng)導(dǎo)，其他縣市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)，外賓等視察，考察參加活動等接待和政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動的組織安排工作；負(fù)責(zé)政府工作報告，領(lǐng)導(dǎo)會議講話和匯報材料及其他文字綜合工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣政府辦2018年度部門決算是鐵嶺縣人民政府辦公室。

第二部分 鐵嶺縣政府辦部門決算公開表

附件：政府辦

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2018年收入總計729.53萬元。包括:

2018年本年收入合計729.53萬元，其中:財政撥款729.53萬元。2018年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元?。2018年部門累計可用收入總計729.53萬元。

2018年總支出729.53萬元，其中：一般公共服務(wù)支出729.53萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

（二）2018年支出決算情況
??2018年財政撥款支出729.53萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款支出729.53萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

1、按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出729.53萬元。

2、按支出用途分類，包括（1）基本支出596.72萬元，其中：工資福利支出387.72萬元，商品和服務(wù)支出149.96 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出59.04 萬元。（2）項目支出132.81萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。

二、收入支出增減變化情況

1.收入增減情況

2018年政府部門部門決算收入729.53萬元，比2017年收入723.73萬元增加5.8萬元，增長0.8%，其中：財政撥款收入729.53萬元，比上年723.73萬元增加5.8萬元，增長0.8%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增加的主要原因是支出變動財政撥款有所增加。

2. 支出增減情況

2018年政府部門決算總支出729.53萬元，比2017年支出723.73萬元增加5.8萬元，增長0.8%，其中：基本支出減少44.26萬元，下降6.9%；減少支出的主要原因：減少日常公共經(jīng)費；項目支出132.81萬元，同比增加50.06萬元，增加60%。增加支出的主要原因為全縣表彰會所發(fā)生的獎勵金、法律顧問費及域名申請經(jīng)費。

三、2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)22.3萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費0.9萬元，公務(wù)用車運行費21.4萬元，公務(wù)用車購置0元。2018年決算數(shù)22.3萬元比2017決算數(shù)21.06萬元增加1.24萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）增加3.54萬元，主要是公務(wù)用車車齡長，維修費用增加；本年公務(wù)接待費0.9萬元比2017年公務(wù)接待費3.2萬元減少2.3萬元，主要是接待數(shù)量較去年有所減少。公務(wù)用購置及保有量3臺，國內(nèi)公務(wù)接待的批次10次、人數(shù)90人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年政府辦機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出149.96 萬元，比2017年144.55萬元增加5.41萬元，增加3.7%，主要原因是會議多，由此辦公費較去年增加。

（二）政府采購支出情況

2018年政府部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，政府部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備12臺,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2018年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及法律顧問費等項目1個，涉及資金20萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為100分。

通過績效自評,就全縣工作中涉及法律的問題提供法律咨詢；幫助草擬、審查合同等法律事務(wù)文書；參與涉及重大問題決策，提供決策咨文；參與涉及法律事務(wù)的調(diào)解、仲裁、訴訟，代理權(quán)限另行委托確定；宣傳法律知識、結(jié)合律師工作實踐為機(jī)關(guān)事業(yè)培養(yǎng)法律人才。下一步我單位將開展好全縣法治工作。

第四部分 名詞解釋

　　

1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。?