鐵嶺縣政協(xié)決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分 鐵嶺縣政協(xié)概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣政協(xié)2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　

第三部分? 鐵嶺縣政協(xié)2018年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政協(xié)概況

一、主要職責

縣政協(xié)機關(guān)是政協(xié)鐵嶺縣委員會的辦事機構(gòu)，承擔縣政協(xié)秘書、參謀、服務(wù)和聯(lián)絡(luò)等日常工作。其主要職責是：
????? （一）負責政協(xié)鐵嶺縣委員會全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、委員座談會等會務(wù)工作。
????? （二）組織實施政協(xié)鐵嶺縣委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。
????? （三）負責委員視察、調(diào)查、座談、研討等日?；顒拥拿貢?、服務(wù)和具體組織工作。
????? （四）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論政策，調(diào)查研究全縣政協(xié)工作經(jīng)驗、問題及解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參閱。
????? （五）負責政協(xié)工作情況的對內(nèi)對外宣傳，收集反映各界人士的意見和建議。
????? （六）聯(lián)系各鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員活動小組和縣委、縣政府有關(guān)部門，互相配合，協(xié)調(diào)工作 。
????? （七）負責縣政協(xié)開展活動的后勤保障工作。
????? （八）負責職權(quán)范圍內(nèi)的人事任免和機構(gòu)調(diào)整。
????? （九）承擔政協(xié)鐵嶺縣委員會主席、副主席交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣政協(xié)2018年度決算共包含本級行政單位1家。

第二部分鐵嶺縣政協(xié)決算公開表

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附件：鐵嶺縣政協(xié)2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2018年收入總計279.43萬元。包括:

1.財政撥款收入279.43萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入279.43萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，主要是未發(fā)生其他事項收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是鐵嶺縣政協(xié)不涉及事業(yè)事項。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

收入增減情況。2018年，政協(xié)決算收入279.43萬元，比上年減少76.1萬元，下降21.4%，其中：財政撥款收入279.43萬元，同比減少76.1萬元，下降21.4%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是項目支出減少。

（二）支出總計279.43萬元，包括：

1.基本支出269.45萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出195.03萬元，對個人和家庭的補助支出39.37萬元，商品和服務(wù)支出35.03，資本性支出0萬元。

2.項目支出9.98萬元，主要包括政協(xié)事務(wù)及一般行政事務(wù)管理支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減情況。2018年，政協(xié)決算總支出279.43萬元，同比減少支出76.1萬元，下降21.4%，其中：基本支出減少41.72萬元，減少13.4%；項目支出減少34.37萬元，下降77.5%。減少總體原因是政協(xié)事務(wù)的減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%。

二、2018年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映政協(xié)2018年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出279.43萬元，其中：基本支出269.45萬元，項目支出9.98萬元。與年初預(yù)算277.96萬元相比，2018年財政撥款支出完成年初預(yù)算的100.52%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的114.66%，項目支出完成年初預(yù)算的23.21%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出235.96萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出27.68萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出15.79萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)1.31萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運行費1.31萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少1.92萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）減少1.31萬元，主要是公務(wù)用車次數(shù)減少，國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出235.96萬元，其中：人員經(jīng)費234.41萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費35.03萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、???? 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

???? 五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出35.03萬元，比上年減少32.11萬元，下降47.83%，主要原因是公務(wù)接待及辦公費較去年減少。

（二）政府采購支出情況

2018年政協(xié)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，政協(xié)共有車輛5輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2018年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及政協(xié)會議等項目1個，涉及資金9.98萬元，資金覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為60分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院政協(xié)會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府政協(xié)會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　8.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映政協(xié)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映政協(xié)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。