部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分 中共鐵嶺縣委組織部概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

第二部分? 中共鐵嶺縣委組織部2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　

第三部分? 中共鐵嶺縣委組織部2018年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 中共鐵嶺縣委組織部概況

一、主要職責

中共鐵嶺縣委組織部是縣委主管全縣組織工作和干部工作的職能部門。主要職責是：貫徹執(zhí)行黨的組織建設的方針、政策，研究和指導全縣黨組織特別是黨的基層組織建設，探索各類新的經(jīng)濟組織中黨組織設置和活動方式。提出列入縣委管理的領導班子的調整、配備意見和建議；負責縣委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退休審批手續(xù)；指導領導班子的思想作風建設；負責縣委機關股級干部的審批工作；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。研究、制定和貫徹黨的干部工作方針、政策，組織落實培養(yǎng)選拔中青年干部工作。從宏觀上研究和指導全縣的組織制度和干部人事制度的改革，制定和參與制定全縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度。負責全縣組織工作和干部工作的檢查督促，及時向縣委反映重要情況，提出意見。負責審理縣委管理干部和部分老同志黨籍、黨齡參加工作時間及其他歷史遺留問題和現(xiàn)實問題。負責對全縣新形勢下干審工作的宏觀指導。主管全縣的干部教育工作。落實黨的干部教育工作的方針、政策，制定全縣干部教育規(guī)劃；組織縣委管理的干部，指導全縣干部培訓基地、師資隊伍建設和教材編寫工作。調查了解全縣知識分子工作情況，參與制定全縣知識分子政策，檢查貫徹執(zhí)行知識分子政策情況，聯(lián)系和組織全縣部分優(yōu)秀專家和拔尖人才開展有關活動。負責全縣退（離）休干部工作的宏觀管理。指導縣直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的督導，加強民主生活會的管理，抓好領導班子思想作風建設，定期或不定期了解各部門的黨員和群眾對本單位領導干部的建議，及時向縣委反映各部門領導干部的情況和問題。制定全縣老干部工作計劃，并組織實施。完成縣委交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

中共鐵嶺縣委組織部2018年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。分別是：中共鐵嶺縣委組織部；中共鐵嶺縣委組織部黨員教育中心。

第二部分中共鐵嶺縣委組織部部門決算公開表

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附件：中共鐵嶺縣委組織部2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2018年收入總計425.14萬元。包括:

1.財政撥款收入425.14萬元，其中：公共預算財政撥款收入425.14萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

收入增減情況。2018年，財政部門部門決算收入425.14萬元，比上年減少130.79萬元，下降23.53%，其中：財政撥款收入425.14萬元，同比減少130.79萬元，下降23.53%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是組織事務支出減少，財政撥款收入減少。

（二）支出總計425.14萬元，包括：

1.基本支出335.12萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出276.24萬元，對個人和家庭的補助支出46.4萬元，商品和服務支出12.49元，資本性支出0萬元。

2.項目支出90.02萬元，主要包括三區(qū)七線黨建示范帶建設費、立根固本培訓費、人才工作經(jīng)費、遠程教育經(jīng)費、檔案工作經(jīng)費。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減情況。2018年，財政部門決算總支出425.14萬元，同比減少支出130.79萬元，下降23.53%，其中：基本支出增加46.61萬元，增長16.16%；項目支出減少177.4萬元，下降66.34%。增減支出的主要原因：組織事務支出減少，財政撥款收入減少。

（三）年末結轉和結余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結轉和結余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%。

二、2018年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2018年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出425.14萬元，其中：基本支出335.12萬元，項目支出90.02萬元。與年初預算328.18萬元相比，2018年財政撥款支出完成年初預算的129.54%，其中：基本支出完成年初預算的102.11%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出349.97萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出37.99萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出14.7萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出22.48萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)9.56萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務接待費0.63萬元，公務用車運行費8.93萬元，公務用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少9.45萬元，其中：公務接待費比（上年）減少3.04萬元，主要是加班就餐費用不納入公務接待費統(tǒng)計范圍；公務用車運行費比（上年）減少6.41萬元，主要是車輛修理維護及油料支出減少。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出425.14萬元，其中：人員經(jīng)費276.24萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費12.49萬元，主要包括手續(xù)費、郵電費、公務用車運行維護費、???? 其他交通費用、其他商品和服務支出。

???? 五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2018年組織部機關運行經(jīng)費支出12.49萬元，比上年減少4.57萬元，下降26.81%，主要原因是公務接待及辦公費較去年減少。

（二）政府采購支出情況

2018年組織部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，組織部共有車輛2輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，一般公務用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2018年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及黨支部規(guī)范創(chuàng)建工程建設經(jīng)費等項目 7個，涉及資金150萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到90%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為69分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　8.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。