宣傳部2018年決算分析報(bào)告

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣宣傳部部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣宣傳部部門2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣宣傳部部門2018年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣財(cái)政部門概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，負(fù)責(zé)對外宣傳工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃部署全縣思想政治工作和群眾性的社會(huì)精神文明建設(shè)活動(dòng)。協(xié)助縣委組織部做好黨員教育工作。負(fù)責(zé)搞好我縣宣傳文化系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)，按上級要求落實(shí)宣傳干部培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施全縣宣傳干部和宣傳文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)。協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的工作。負(fù)責(zé)全縣國防教育工作。負(fù)責(zé)全縣未成年人思想道德建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣文化產(chǎn)業(yè)和文藝工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

宣傳部行政機(jī)構(gòu)有文秘股、社宣股、精神文明股、理論宣講股、調(diào)研股五個(gè)股室。增減無變動(dòng)。

下屬事業(yè)單位有理論學(xué)習(xí)室、對外宣傳辦公室、新聞中心、網(wǎng)絡(luò)中心、文化產(chǎn)業(yè)辦、未成年人思想道德建設(shè)辦公室、文聯(lián)。增減無變動(dòng)。

3.人員情況及增減變動(dòng)原因：

? 人員情況：在編在崗35人。

第二部分 鐵嶺縣財(cái)政部門決算公開表

附件：宣傳部

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2018年收入總計(jì)489.15萬元。包括:

1.財(cái)政撥款收入489.15萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入489.15萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是………。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

（二）支出總計(jì)489.15萬元，包括：

1.基本支出307.51萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出256.78萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.86萬元，商品和服務(wù)支出25.86萬元。

2.項(xiàng)目支出181.63萬元，主要包括債務(wù)付息、創(chuàng)業(yè)貸款貼息等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。

（四）收入支出增減變化情況

1.收入增減情況。2018年，財(cái)政部門決算收入489.15萬元，比上年增加136.27萬元，增長39%，其中：財(cái)政撥款收入489.15萬元，同比增加136.27萬元，增長39%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是宣傳事務(wù)活動(dòng)增加。

2.支出增減情況。2018年，財(cái)政部門決算總支出489.15萬元，同比增加136.27萬元萬元，增長39%，財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是宣傳事務(wù)活動(dòng)增加。

二、2018年部門財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映財(cái)政部門2018年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出489.15萬元，其中：基本支出307.51萬元，項(xiàng)目支出181.63萬元。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出409.41萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出37.1萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，國土資源氣象等支出0元，住房保障支出21.63萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出其他支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，其他支出21萬元。

三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)4.25萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0.09萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.16萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少15.95萬元，其中 ：公務(wù)用車購置同比減少11.36萬元，主要是2017年新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）減少3.7萬元。公務(wù)用車1臺，國內(nèi)公務(wù)接待的批次5次、人數(shù)420人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.86萬元。

（二）政府采購支出情況

2018年財(cái)政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，財(cái)政部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政績效管理要求，我單位組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評，共涉及理論學(xué)習(xí)等項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金60萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）為100分。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。