目 ???錄

　　第一部分 ?共青團(tuán)鐵嶺縣委財(cái)政部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?共青團(tuán)鐵嶺縣委部門2017年部門決算表

　　一、2018年度收入支出決算總表

　　二、2018年度收入決算表

　　三、2018年度支出決算表

　　四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分 ?共青團(tuán)鐵嶺縣委部門2018年部門決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 共青團(tuán)鐵嶺縣委部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　1.領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作。

　　2.負(fù)責(zé)縣青聯(lián)和縣少先隊(duì)工作委員會(huì)常務(wù)性工作。

　　3.承擔(dān)縣委、縣政府和有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù)，參與民主管理和民主監(jiān)督。協(xié)助、參與、處理社會(huì)上與青少年利益相關(guān)的工作。

　　4.參與全縣性青少年法規(guī)制度實(shí)施、監(jiān)督等工作，負(fù)責(zé)縣未成年人保護(hù)方面的日常工作。

　　5.調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作情況，研究青年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等工作，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。

　　6.負(fù)責(zé)全縣團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部，指導(dǎo)縣青少年活動(dòng)營地和縣實(shí)施希望工程辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組的工作。

　　7.負(fù)責(zé)、指導(dǎo)并組織面向全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)，培養(yǎng)、選拔、推薦優(yōu)秀青年，負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)團(tuán)縣委系統(tǒng)刊物的編發(fā)。

　　8.負(fù)責(zé)全縣青年統(tǒng)戰(zhàn)工作及青少年外事、縣內(nèi)外青少年友好交流工作。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣財(cái)政局2018年度部門決算單位決算1個(gè)，無下屬單位。

第二部分 共青團(tuán)鐵嶺縣委部門決算公開表

　　附件：2018年度部門決算批復(fù)表

　　一、2018年度收入支出決算總表

　　二、2018年度收入決算表

　　三、2018年度支出決算表

　　四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?018年收入總計(jì)30.83萬元。包括:

　　1.財(cái)政撥款收入30.83萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入30.83萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　?。ǘ┲С隹傆?jì)30.83萬元，包括：

　　1.基本支出25.91萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出22.75萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.35萬元，商品和服務(wù)支出2.81萬元。

　　2.項(xiàng)目支出4.92萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

　　3.上繳上級(jí)支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。

　?。ㄋ模┦杖胫С鲈鰷p變化情況

　　1.收入增減情況。2018年，共青團(tuán)鐵嶺縣委部門決算收入30.83萬元，比上年增加6.18萬元，增長25.07%，其中：財(cái)政撥款收入30.83萬元，同比增加6.18萬元，增長25.07%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是支出變動(dòng)財(cái)政撥款有所增加。

　　2.支出增減情況。2018年，共青團(tuán)鐵嶺縣委部門決算總支出30.83萬元，同比增加支出6.18萬元，增長25.07%，其中：基本支出增加4.86萬元，增長23%；增加支出的主要原因：增加人員經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出增加1.32萬元，增長36.77%。增加支出的主要原因：舉辦七夕聯(lián)誼會(huì)。

　　二、2018年部門財(cái)政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財(cái)政撥款支出決算反映財(cái)政部門2018年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出30.83萬元，其中：基本支出25.91萬元，項(xiàng)目支出4.92萬元。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出25.61萬元，群總團(tuán)體支出25.61萬元。

　　三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2017年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減相同0。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年共青團(tuán)鐵嶺縣委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.91萬元，比2017年增加3.85萬元，增長18.28%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2018年共青團(tuán)鐵嶺縣委員會(huì)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，共青團(tuán)鐵嶺縣委部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　?。ㄋ模┲攸c(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

　　共青團(tuán)工作項(xiàng)目：一、項(xiàng)目概況：開展青春建功、青春培育、青春關(guān)愛、青春筑夢等工程。二、項(xiàng)目績效目標(biāo)：做好中國共產(chǎn)黨聯(lián)系青年群眾的橋梁和紐帶和中國共產(chǎn)黨的助手和后備軍。

　　三、項(xiàng)目完成情況：項(xiàng)目于2018年12月31日前全部完工。四、資金使用情況：?？顚Ｓ茫h財(cái)政直接撥付到施工單位。五、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：完成共青團(tuán)工作的各項(xiàng)任務(wù)，團(tuán)員青年滿意，促進(jìn)全縣共青團(tuán)工作再上新臺(tái)階。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。