鐵嶺縣外經(jīng)部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣外經(jīng)部門概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分? 鐵嶺縣外經(jīng)部門2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣外經(jīng)部門2018年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣外經(jīng)部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家對外開放、對外貿易、利用外資和對外經(jīng)濟技術合作的法律、法規(guī)和方針、政策；參與研究起草全縣對外經(jīng)貿工作的相關地方性政策、規(guī)范性文件和管理辦法并組織實施。

（二）擬定并執(zhí)行全縣對外經(jīng)貿發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；負責全縣對外貿易、利用外資、對外經(jīng)濟技術合作的總體協(xié)調和相關服務，并負責統(tǒng)計匯總和綜合分析。

（三）制定全縣吸引外資和利用外資的有關政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；協(xié)調、指導和組織實施全縣利用外資工作；收集、分析外商投資的信息，建立和完善外商相關信息網(wǎng)絡和資料庫；上報由省、市外經(jīng)貿部門審核的外商投資企業(yè)合同、章程；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)及合同、章程的情況。

（四）組織、協(xié)調縣本級和上級經(jīng)貿部門舉辦的境內外大型招商、洽談、簽約、展銷等對外經(jīng)貿業(yè)務活動。

（五）承辦縣政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

鐵嶺縣外經(jīng)部門2018年度部門決算為本級決算1個，名稱為鐵嶺縣對外貿易經(jīng)濟合作局。

第二部分鐵嶺縣外經(jīng)部門決算公開表

（http://www.bookofwin.com/tltlx/zt/tlxczyjsxxgk/index.html）

附件：鐵嶺縣外經(jīng)部門2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2018年收入總計124.20萬元。包括:

1.財政撥款收入124.20萬元，其中：公共預算財政撥款收入124.20萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余0萬元。

收入增減情況。2018年，外經(jīng)政部門部門決算收入124.20萬元，比上年增加2.04萬元，增加1.67%，其中：財政撥款收入124.20萬元，同比增加2.04萬元，增加1.67%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增加的主要原因是財政撥款收入增加。

（二）支出總計124.20萬元，包括：

1.基本支出109.93萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出80.01萬元，對個人和家庭的補助支出19.38萬元，商品和服務支出10.54元，資本性支出0萬元。

2.項目支出14.27萬元，主要包括招商補助項目、 外貿出口獎勵資金項目。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減情況。2018年，外經(jīng)部門決算總支出124.20萬元，同比增加支出2.04萬元，增加1.67%，其中：基本支出減少6.50萬元，減少5.58%；項目支出增加8.54萬元，增加149.01%。增減支出的主要原因：人員變動，項目支出增加。

（三）年末結轉和結余0萬元

?二、2018年部門財政撥款支出決算情況

? （一）總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2018年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出124.20萬元，其中：基本支出109.93萬元，項目支出14.27萬元。與年初預算86.15元相比，2018年財政撥款支出完成年初預算的144.17%，其中：基本支出完成年初預算的127.6%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出105.85萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出11.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出6.76萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)0.71萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0萬元，公務用車運行費0.71萬元，公務用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加0.16萬元，其中：公務用車運行費比（上年）增加0.31萬元，公務接待費比（上年）減少0.15萬元，主要是公務用車次數(shù)增加。公務用購置及保有量1臺，國內公務接待累計批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出109.93萬元，其中：人員經(jīng)費99.39萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費10.54萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、???? 其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2018年外經(jīng)局機關運行經(jīng)費支出10.54萬元，比上年增加0.16萬元，增加1.55%，主要原因是公務接待及辦公費較去年增加。

（二）政府采購支出情況

2018年財政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，財政部門共有車輛1輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

第四部分 名詞解釋

　　

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　5.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。