鐵嶺縣外經(jīng)部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣外經(jīng)部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分? 鐵嶺縣外經(jīng)部門2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣外經(jīng)部門2018年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣外經(jīng)部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家對(duì)外開放、對(duì)外貿(mào)易、利用外資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的法律、法規(guī)和方針、政策；參與研究起草全縣對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的相關(guān)地方性政策、規(guī)范性文件和管理辦法并組織實(shí)施。

（二）擬定并執(zhí)行全縣對(duì)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣對(duì)外貿(mào)易、利用外資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的總體協(xié)調(diào)和相關(guān)服務(wù)，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)匯總和綜合分析。

（三）制定全縣吸引外資和利用外資的有關(guān)政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和組織實(shí)施全縣利用外資工作；收集、分析外商投資的信息，建立和完善外商相關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)和資料庫；上報(bào)由省、市外經(jīng)貿(mào)部門審核的外商投資企業(yè)合同、章程；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)及合同、章程的情況。

（四）組織、協(xié)調(diào)縣本級(jí)和上級(jí)經(jīng)貿(mào)部門舉辦的境內(nèi)外大型招商、洽談、簽約、展銷等對(duì)外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

（五）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣外經(jīng)部門2018年度部門決算為本級(jí)決算1個(gè)，名稱為鐵嶺縣對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局。

第二部分鐵嶺縣外經(jīng)部門決算公開表

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附件：鐵嶺縣外經(jīng)部門2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2018年收入總計(jì)124.20萬元。包括:

1.財(cái)政撥款收入124.20萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入124.20萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

收入增減情況。2018年，外經(jīng)政部門部門決算收入124.20萬元，比上年增加2.04萬元，增加1.67%，其中：財(cái)政撥款收入124.20萬元，同比增加2.04萬元，增加1.67%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因是財(cái)政撥款收入增加。

（二）支出總計(jì)124.20萬元，包括：

1.基本支出109.93萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出80.01萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.38萬元，商品和服務(wù)支出10.54元，資本性支出0萬元。

2.項(xiàng)目支出14.27萬元，主要包括招商補(bǔ)助項(xiàng)目、 外貿(mào)出口獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

支出增減情況。2018年，外經(jīng)部門決算總支出124.20萬元，同比增加支出2.04萬元，增加1.67%，其中：基本支出減少6.50萬元，減少5.58%；項(xiàng)目支出增加8.54萬元，增加149.01%。增減支出的主要原因：人員變動(dòng)，項(xiàng)目支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

?二、2018年部門財(cái)政撥款支出決算情況

? （一）總體情況

財(cái)政撥款支出決算反映財(cái)政部門2018年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財(cái)政撥款支出124.20萬元，其中：基本支出109.93萬元，項(xiàng)目支出14.27萬元。與年初預(yù)算86.15元相比，2018年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的144.17%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的127.6%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出105.85萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出6.76萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.71萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.71萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加0.16萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加0.31萬元，公務(wù)接待費(fèi)比（上年）減少0.15萬元，主要是公務(wù)用車次數(shù)增加。公務(wù)用購置及保有量1臺(tái)，國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出109.93萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)99.39萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)10.54萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、???? 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年外經(jīng)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.54萬元，比上年增加0.16萬元，增加1.55%，主要原因是公務(wù)接待及辦公費(fèi)較去年增加。

（二）政府采購支出情況

2018年財(cái)政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，財(cái)政部門共有車輛1輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

第四部分 名詞解釋

　　

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。