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鐵嶺縣衛(wèi)生部門決算公開情況細則
目??? 錄
第一部分 鐵嶺縣衛(wèi)生部門概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分? 鐵嶺縣衛(wèi)生部門2018年部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分? 鐵嶺縣衛(wèi)生部門2018年部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣衛(wèi)生部門概況
一、主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省市確定的衛(wèi)生工作方針、政策及法律、法規(guī)。
2、研究制定并實施全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
3、負責縣屬衛(wèi)生單位領導班子建設,黨的建設和群團工作。負責全縣衛(wèi)生系統(tǒng)精神文明建設,職業(yè)道德建設和行業(yè)作風建設;申報考評衛(wèi)生系統(tǒng)專業(yè)技術職務工作。
4、監(jiān)督實施“中華人民共和國傳染病防治法”、“公共場所管理條例”、 “塵肺防治條例”、“食鹽加碘消除碘缺乏危害管理條例”。組織實施“中華人民共和國母嬰保健法”研究制定農(nóng)村衛(wèi)生、婦女和兒童保健工作規(guī)劃,指導全縣初級保健和母嬰保健專項技術的實施。
5、組織實施“執(zhí)業(yè)醫(yī)師法”、“醫(yī)療機構管理條例”和“中華人民共和國護士管理辦法”。負責對全縣醫(yī)療機構的設置和申報、管理和監(jiān)督全縣醫(yī)療機構、組織醫(yī)務人員參加執(zhí)業(yè)考試、醫(yī)療質量標準和服務規(guī)范,實行醫(yī)務人員從業(yè)資格認可和衛(wèi)生機構從業(yè)許可管理。認真落實“中華人民共和國紅十字會法”,組織開展無償獻血工作。
二、部門決算單位構成
鐵嶺縣衛(wèi)生部門2018年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共12個:其中行政單位1家,事業(yè)單位11家。
納入財政部門2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1. 鐵嶺縣衛(wèi)生局本級
2. 鐵嶺縣紅十字會
3. 鐵嶺縣疾病預防控制中心
4. 鐵嶺縣衛(wèi)生監(jiān)督所
5. 鐵嶺縣婦幼保健站
6. 鐵嶺縣地方病防治所
7. 鐵嶺縣結核病防治所
8. 鐵嶺縣衛(wèi)生進修學校
9.鐵嶺縣計生生育宣傳站
10.鐵嶺縣計劃生育藥具站
11.鐵嶺縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心
12.鐵嶺縣中心醫(yī)院
第二部分鐵嶺縣衛(wèi)生部門決算公開表
(http://www.bookofwin.com/tltlx/zt/tlxczyjsxxgk/index.html)
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表
第三部分 2018年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
(一)2018年收入總計35479.3萬元。包括:
1.財政撥款收入3971.53萬元,其中:公共預算財政撥款收入3971.53萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入31325.34萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入182.43萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
收入增減情況。2018年,衛(wèi)生部門決算收入35479.3萬元,比上年增加2118.4萬元,增長6.34%,其中:財政撥款收入3971.53萬元,同比減少155.82萬元,下降3.77%;其他收入182.43萬元,同比增加173.31萬元,增幅1900.32%。財政撥款收入同比增減的主要原因是專項款增加,財政撥款收入減少,縣中心醫(yī)院其他收入增加。
(二)支出總計35479.3萬元,包括:
1.基本支出13082.83萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出11040.92萬元,對個人和家庭的補助支出235.19萬元,商品和服務支出1806.72元,資本性支出0萬元。
2.項目支出22396.47萬元,主要包括基本公共衛(wèi)生服務均等化、基本藥物制度專項、重大公共衛(wèi)生及獎扶特扶專項等。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
支出增減情況。2018年,衛(wèi)生部門決算總支出35479.3萬元,同比減少支出增加2118.4萬元,增長6.34%,其中:基本支出增加353.48萬元,增長2.77%;項目支出增加1764.92萬元,增長8.55%。增減支出的主要原因:保險費單位部分由財政撥付到各單位繳費、專項款支出增加。
(三)年末結轉和結余0萬元
主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結轉和結余0萬元相比,今年增減0萬元,增長(下降)0%。
二、2018年部門財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映衛(wèi)生部門2018年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出3971.53萬元,其中:基本支出1479.23萬元,項目支出2492.31萬元。與年初預算2131.78萬元相比,2018年財政撥款支出完成年初預算的186.3%,其中:基本支出完成年初預算的107.47%,項目支出完成年初預算的329.91%。
(二)具體情況
按支出功能分類科目分,包括教育支出39.85萬元,社會保障和就業(yè)支出171.08萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3316.75萬元,住房保障支出96.91萬元,債務付息支出346.94萬元。
三、2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)23.04萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務待費0萬元,公務用車運行費23.04萬元,公務用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減少20.69萬元,其中:公務用車運行費比(上年)減少20.69萬元,主要是去年公務用車購置,今年無此項目支出。公務用購置及保有量2臺,國內(nèi)公務接待累計批次0次、人數(shù)0人。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1479.23萬元,其中:人員經(jīng)費1326.64萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費;公用經(jīng)費152.59萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出;。
???? 五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2018年衛(wèi)生局機關運行經(jīng)費支出25.67萬元,比上年減少11.79萬元,下降45.92%,主要原因是公務接待及辦公費較去年減少。
(二)政府采購支出情況
2018年衛(wèi)生部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,衛(wèi)生部門共有車輛14輛,其中:副縣級以上領導干部用車0輛,一般公務用車14輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四) 預算績效管理工作開展情況
??? 根據(jù)財政績效管理要求,我單位組織對2018年度預算項目支出開展了績效自評,共涉及基本公共衛(wèi)生均等化配套資金等項目2個,涉及資金2761.9萬元,資金覆蓋率達到100%,自評平均分為62分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn),我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題:一是專項資金使用效率還需提高;二是項目建設需要進一步強化管理;三是節(jié)約意識需要加強。
下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準,更加符合實際,客觀科學。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
8.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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