鐵嶺縣商業(yè)部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣商業(yè)部門概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣商業(yè)部門2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　

第三部分? 鐵嶺縣商業(yè)部門2018年部門決算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣商業(yè)部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹實施國家、省、市有關(guān)流通服務(wù)業(yè)的法律法規(guī)和方針政策；研究擬定全縣流通服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)起草規(guī)范商品流通秩序和市場規(guī)則的規(guī)范性文件并監(jiān)督指導(dǎo)實施。

（二）?研究擬定全縣市場體系建設(shè)總體規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃的編制與實施；培育、發(fā)展城鄉(xiāng)市場，規(guī)范城鄉(xiāng)市場及商業(yè)設(shè)施建設(shè)；完善農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通體系。

（三）貫徹執(zhí)行國家、省頒發(fā)的各項行業(yè)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和市下發(fā)的文件，并提出政策性建議；整頓規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序，維護(hù)公平競爭；指導(dǎo)流通服務(wù)業(yè)各種經(jīng)濟(jì)成分共同發(fā)展。

（四）研究流通體制改革政策，指導(dǎo)流通組織的營銷方式改革，改造傳統(tǒng)商業(yè)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；推進(jìn)流通服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式和新型營銷業(yè)態(tài)的發(fā)展；擬定全縣流通服務(wù)業(yè)信息化建設(shè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實施。

（五）?負(fù)責(zé)全縣流通服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)運行的綜合及統(tǒng)計信息分析；承擔(dān)全縣流通服務(wù)業(yè)市場預(yù)測、預(yù)警工作；負(fù)責(zé)組織流通服務(wù)業(yè)智力引進(jìn)、人才資源開發(fā)，指導(dǎo)行業(yè)職業(yè)教育，制定培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。
??? （六）?負(fù)責(zé)監(jiān)控全縣商品市場運行和商品供求狀況，提出政策建議；組織實施肉、糖、菜等關(guān)系人民生活的重要商品的市場調(diào)節(jié)儲備。

（七）?負(fù)責(zé)飲食業(yè)、住宿業(yè)、服務(wù)業(yè)、拍賣業(yè)、租賃業(yè)等行業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)酒類流通的監(jiān)督管理。
??? （八）?負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)再生資源回收網(wǎng)點的編制與實施，并對廢舊金屬及其他它再生資源回收和經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)成品油市場的監(jiān)督管理。

（九）?貫徹執(zhí)行流通服務(wù)領(lǐng)域投資政策和市場準(zhǔn)入程序；組織實施財政性資金投資流通服務(wù)領(lǐng)域項目的協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)和管理流通服務(wù)業(yè)招商引資、合資合作、勞務(wù)輸出等工作。
?? （十）散裝水泥辦公室，負(fù)責(zé)鐵嶺縣水泥企業(yè)建設(shè)單位專項資金征收工作。

（十一）?承擔(dān)縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣商業(yè)局2018年度部門決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。分別是：鐵嶺縣商業(yè)局；鐵嶺縣商務(wù)綜合行政執(zhí)法大隊。

第二部分鐵嶺縣商業(yè)部門決算公開表

（http://www.bookofwin.com/tltlx/zt/tlxczyjsxxgk/index.html）

附件：鐵嶺縣商業(yè)部門2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2018年收入總計454.06萬元。包括:

1.財政撥款收入454.06萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入454.06萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

收入增減情況。2018年，商業(yè)部門部門決算收入454.06萬元，比上年減少31.46萬元，下降6.48%，其中：財政撥款收入454.06萬元，同比減少31.46萬元，下降6.48%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比減少的主要原因是阿里巴巴農(nóng)村淘寶運營中心的運營項目資金撥款減少

（二）支出總計454.06萬元，包括：

1.基本支出283.32萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出219.53萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出45.20萬元，商品和服務(wù)支出18.59元，資本性支出0萬元。

2.項目支出170.74萬元，主要包括東北信息產(chǎn)業(yè)園補(bǔ)貼款，人民賓館人員經(jīng)費，房屋租金等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

支出增減情況。2018年，財政部門決算總支出454.06萬元，同比減少支出31.46萬元，下降6.48%，其中：基本支出減少24.33萬元，下降7.91%；項目支出減少7.13萬元，下降4.01%。減少支出的主要原因：阿里巴巴農(nóng)村運營中心運營資金減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

二、2018年部門財政撥款支出決算情況
（一）總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2018年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出454.06萬元，其中：基本支出283.32萬元，項目支出170.74萬元。與年初預(yù)算212.30萬元相比，2018年財政撥款支出完成年初預(yù)算的213.88%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的133.45%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出280.16萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出52.40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出103.14萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出18.36萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2018年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)2.72萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運行費2.72萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少1.31萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）增加0.73萬元，主要是下鄉(xiāng)檢查費用增加。今年無此項目支出。公務(wù)用購置及保有量2臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出283.32萬元，其中：人員經(jīng)費264.73萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費18.59萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、???? 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

???? 五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年財政局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出18.50萬元，比上年減少15.04萬元，下降44.71%，主要原因辦公費較去年減少。

（二）政府采購支出情況

2018年財政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，財政部門共有車輛2輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2018年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及東北信息產(chǎn)業(yè)園補(bǔ)貼款，人民賓館人員經(jīng)費，房屋租金等項目3個，涉及資金170.74萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到90%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）為62分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。

下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進(jìn)展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。