|
鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會部門決算公開情況細(xì)則
目??? 錄
第一部分鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會單位概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分? 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會2018年部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第三部分? 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會2017年部門決算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會單位概況
一、主要職責(zé)
縣工業(yè)園區(qū)管委會有“規(guī)劃、建設(shè)、招商、管理、服務(wù)”五大職能,管委會下設(shè)綜合辦、項(xiàng)目辦、投資服務(wù)中心、招商一局、上下游聯(lián)絡(luò)辦、招商四局、招商五局、安全生產(chǎn)辦公室、黨工委辦公室九個(gè)直屬部門,分別為正局級機(jī)構(gòu)。綜合辦主要負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)管委會日常事務(wù)和財(cái)務(wù)管理;項(xiàng)目辦公室主要負(fù)責(zé)編制實(shí)施總體規(guī)劃,項(xiàng)目設(shè)核準(zhǔn)入、立項(xiàng)選址、洽談合約、合同驗(yàn)收、按照產(chǎn)業(yè)定位包裝推介項(xiàng)目;投資服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)代辦項(xiàng)目登記審批全部手續(xù),協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)過程中相關(guān)問題,園區(qū)物業(yè)管理;招商一局、四局、五局主要負(fù)責(zé)專業(yè)招商工作,編制對外招商宣傳資料,項(xiàng)目推介,組織籌備招商引資說明會、洽談會,為投資者提供政策咨詢;安全生產(chǎn)辦公室主要負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn);黨工委辦公室主要負(fù)責(zé)園區(qū)黨務(wù)工作。
園區(qū)管委會新增設(shè)的六個(gè)派出部門只留有土地辦和公安辦正科級建制,其職能為:國土辦負(fù)責(zé)園區(qū)土地組卷、報(bào)卷、招拍掛、清理閑置土地和違法占地等與園區(qū)土地相關(guān)的各項(xiàng)工作。公安辦負(fù)責(zé)園區(qū)治安管理、交通整治等與園區(qū)警務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會2018年度部門決算只包含本級決算單位一個(gè)。
第二部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會部門決算公開表
附件:工業(yè)園區(qū)
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
第三部分 2018年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
2018年當(dāng)年收入合計(jì)853.81萬元,其中:財(cái)政撥款853.81萬元。2018年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2018年部門累計(jì)可用收入總計(jì)853.81萬元。與2017年相比,增加351.46萬元。
2018年當(dāng)年總支出853.81萬元,其中:一般公共服務(wù)支出574.98萬元,包括行政運(yùn)行支出164.79萬元,一般行政管理事務(wù)支出235.64萬元,事業(yè)運(yùn)行165.56萬元,其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出9.00萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44萬元,節(jié)能環(huán)保支出103萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.59萬元,征地和拆遷補(bǔ)償支出14.38萬元,土地出讓業(yè)務(wù)支出1.7萬元,其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出89.51萬元,住房公積金支出25.64萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。與2017年相比,增加351.46萬元。主要原因是污水處理等專項(xiàng)支出等支出相應(yīng)增加。
二、2018年部門財(cái)政撥款支出決算情況
當(dāng)年財(cái)政撥款支出853.81萬元,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款支出853.81萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
1、按支出功能分類,行政運(yùn)行支出368.03萬元,一般行政管理事務(wù)支出574.98萬元,社會保障和就業(yè)支出44萬元,節(jié)能環(huán)保支出103.6萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.59萬元,住房保障支出25.64萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。
2、按支出用途分類,包括基本支出399.98萬元,項(xiàng)目支出453.83萬元。其中:工資福利支出310.02萬元,商品和服務(wù)支出267.2萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.74萬元,對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬元,債務(wù)利息支出0萬元,基本建設(shè)支出0萬元,資本性支出256.85萬元,其他支出0萬元。
三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)8.96萬元,其中:因公出國(境)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元,公務(wù)用車購置0元。2018年決算數(shù)比(上年)決算數(shù)減少22.95萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比(上年)減少23.49萬元,主要是公務(wù)車輛維修、燃油支出減少;公務(wù)接待費(fèi)比(上年)增加0.54萬元,主要是客商接待和公務(wù)接待批次和人數(shù)較去年增加。公務(wù)用車購置及保有量5臺,國內(nèi)公務(wù)接待的批次38次、人數(shù)309人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)政府采購支出情況
2018年鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)共有車輛5輛,其中:副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車5輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政績效管理要求,我單位組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評,共涉及綠化養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目7個(gè),涉及資金453.83萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到90%,自評平均分(開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù))為65分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn),我單位還存在以下問題:一是財(cái)政資金使用效率還需提高;二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理;三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。
下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn):一是強(qiáng)化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理,全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況,高效利用有限的財(cái)政資金。五是科學(xué)設(shè)置績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),更加符合實(shí)際,客觀科學(xué)。
(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.24萬元,支出70.24萬元,支出執(zhí)行率100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
帶??"*"??的為必填項(xiàng)